最新审计自查报告(精华10篇)。
我们听了一场关于“审计自查报告”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面。通常来讲，有付出就会有收获，平常学习工作中。很多时候我们都需要去写一份报告，将结果整理成报告对我们来说更便于阅读和理解。
审计自查报告 篇1
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作，现将自检自评情况如下：
具体自查范围：项目部，施工区。自查人员：以项目经理为首的安全领导小组。
一、具体自查内容及情况如下：
1.首先检查施工现场机械工作情况，对现场的施工机械进行了安全大检查，如发现有安全隐患及质量问题的，安全领导小组立即提出停止工作，并联系修理厂对本台机械进行整修。整修合格后方可用于施工现场。
2.对现场司机进行了安全操作考核，在本次考核中，合格者继续上岗。对考核不合格的司机进行了调换。同时几次不定点的检查了司机的现场工作状态，如发现吸烟，打闹，嘻戏、聊天及瞌睡者进行严重警告，给予处罚。同时司机不准穿拖鞋进入施工现场。
3．对现场机械指挥人员工作状态进行了检查，由于本工程大部分是机械作业，所以现场指挥人员的任务比较重，我单位配了两名现场机械
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指挥人员，现场指挥人员工作需认真负责，同时保证机械之间的合理安全距离，保证施工现场机械有序工作。
4.检查施工现场的围挡及安全标志，由于本工程施工范围位于×人行道附近，所以在去年×工程开工时，我施工单位就定制了合格的围挡和施工安全标志用于施工现场。由于施工现场风吹日晒，有部分安全施工标志中途掉落了，在本工程开工时，我施工单位对现场围挡及安全标志进行了粘贴与整修。
5．检查生活区的用电，我施工单位在进场时就配备了专职电工，项目部电线采用三级配电，同时确保“一机、一闸、一漏、一箱”并做到了有效的保护接零。宿舍内禁止使用电热器及电褥子电水壶等超负荷用电设备。禁止施工人员在宿舍内乱接零线及其它不安全的用电行为。
6．检查生活区用水及就餐情况，由于本工程施工人员较少，所以施工人员就餐及用水与海博路污水管道工程设于感谢阅读-精选财经经济类资料--
统一项目内。在海博路污水管道工程开工时，我施工单位提前设置了餐厅、厨房，配备了专职的厨师，食堂的炊事用具定期消毒，保持饭菜干净，每周饭菜定期改善。对于饮水问题，项目部办公室配备了统一饮水机，生活区院内配备了统一的热水箱，保证饮用水干净，卫生，安全。
7．检查生活区院内的消防及灭火设备，现在已进入春季，气候比较干燥，所以为了避免火灾发生，我单位从开工时就做好了防火准备，院内放置合格的消防砂和灭火器设备，同时我施工单位在进场时就对进场人员进行了火灾应急预案的演练。提高全体施工人员的防火意识。
8．检查现场安全施工资料，安全资料是否齐全，是否真实有效。是
否与本工程施工同步。
9．对农民工的安全协议签订情况进行了无记名调查，对现场施工人员的安全教育培训及考核情况进行了调查。
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二、检查结果及复查情况
1.现场施工机械一切正常，现场有专职的维修人员，如机械在工作期间出现异常情况，现场维修人员立即进行维修，如果需要调换零件或者大修，机械将被拖到附近修理厂。保证机械修理正常后用于施工现场。
2.在本次机械操作考核中，所有的机械司机考试均合格，同时经过现场的实训，司机都已具备了操作上岗技能。在平时工作时间，司机工作认真负责，没有嬉戏打闹现象。
3.现场机械指挥人员全天对机械进行跟踪，每天进场前，指挥人员给每位司机召开工作会议，让每位现场操作司机明白工程进度及流程，保证全天工作顺利进行。
4.现场施工围挡及安全标志完好无损，中途如有掉落，专职人员立即进行粘贴及维修。
5.生活区用电符合“一机、一闸、一漏、一箱”要求，并做到了有效的保护接感谢阅读-精选财经经济类资料--
零，宿舍内没有任何超负荷的用电设备。同时电工每周定期检查宿舍内电路是否安全，如发现问题，立即整修。在业余时间，专职电工给施工人员讲解安全知识。
6.生活区用水及就餐安全卫生，合理有序。每位施工人员深刻明白：“身体是革命的本钱”。所以本项目部要求施工人员：首先吃好，喝好，然后在干出漂亮活。
7.生活区消防设备齐全。同时在开工进场时，为了让全体施工人员学会安全使用消防设备，安全小组就进行了安全防火演练，同时给施工人员讲解了各种安全防火措施。
8.现场安全资料真实有效，与工程进度相符。
9.在进场时，我单位就与每位施工人员签订了安全施工协议，真实有效。
三、安全目标：
本工程安全管理方针：“安全第一，预防为主”，要认真贯彻执行国家颁发的感谢阅读-精选财经经济类资料--
安全法规和企业的安全制度，把安全管理放在首位来抓，既要保证工程自身的安全，达到设计要求，也不能忽视施工人员的生命安全。对于本工程，在施工安全方面，虽然工期紧，施工机械多，专业队伍多，交叉作业多，给安全管理带来一定的困难，但是我单位为实现“天津市安全文明工地”的目标而一直奋斗着。
四、总结：
通过这次的自查自检工作，我施工单位取得了一定的成就，进一步完善了安全施工制度及预防措施。在今后的工作中，我们会更好的配合建设单位、监理单位、设计单位干好本工程。
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审计自查报告 篇2
供电公司审计部：
县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。
目前，企业在册职工327名，现拥有35千伏变电站8座，开关站2座，主变容量18台/34090kva;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-10千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变1038台/46384kva;固定资产累计达3868 万元。
近年来，局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新，高举改革发展大旗，团结和带领广大职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的企业精神，以求真务实的态度用心工作，使全局安全生产和经营管理取得可喜成效。供售电量首次突破1亿千瓦时大关;、供售电量突破2亿千瓦时大关;供售电量又一次刷新了历史最高纪录，分别达到2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。、、连续三年上缴税金突破300多万元，被县委、县政府授予“纳税大户”称号;元月被市精神文明委员会授予“诚信单位”荣誉称号;3月安全生产、文明生产达标工作(简称“双达标”)通过省电力公司整体验收，同年被国家电网公司授予“户户通电工程先进单位”荣誉称号。
近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下：
一、内部审计管理工作
我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准)。
我局内部审计工作在供电公司审计部的帮助指导下，较好地完成了各年度的审计工作任务。1、审计部通过抽调审计人员现场审计，现场培训和委派到其他异地培训等方式，使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德行为，审计部时刻把加强队伍建设，规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实，经常组织县局审计人员相互交流，相互学习，最终内部审计工作做到统一模式，统一管理，统一要求。
二、我局审计工作目标及原则
工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。
工作原则：坚持 “抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。1.抓重点，就是要紧紧围绕我局中心工作，抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。 2.求实效，就是内部审计工作计划要注重实效。要通过科学安排审计项目，抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题，并注意坚持点面结合，最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。3.留余地，就是内部审计计划的安排要积极稳妥、量力而行、留有余地，要与内部审计力量相适应，坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平，就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理，健全制度，理顺管理关系，建立有效的管理机制，切实提高工作水平。
三、我局审计项目的完成情况
---7月审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：
1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。
2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。
3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。
4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用(材料领用)管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。
5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。
6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。
7、完成了线路施工费用的专项审计2项。
8、完成了局财务费用预决算审计2项。
四、主要完成的审计成果及其应用情况
1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。
2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。
3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的`经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。
审计自查报告 篇3
根据xx发xxxxxxx号文件和《xx县村委会成员任期和离任经济责任专项审计工作方案》要求，现将我村情况汇报如下：
一、基本情况
xx村位于xx镇政府北面，距政府x公里。全村幅员面积x平方公里，辖x个村民小组，总人口xxxx人，xxxx户，土地总面积为xxxx亩，其中耕地面积xxxx亩，村有学校x个，医疗站x个，新建有村公共服务中心一幢，面积xxx㎡，村基本条件差，经济薄弱，是一个典型的贫困村。
二、村干部任职期间履职情况
村按规定配齐了村干部x名，村支部书记xxx，村主任xxx，村支部副书记xxx，村副主任xxx，村支书xxx，综治专干xxx。
三年来，村支两委一班人围绕全民建设小康社会的目标，结合本村实际，求真务实，一心一意谋发展，齐心协力抓基础设施建设，积极带领全村党员干部和广大群众一道完成了xx路的改造、人饮工程的实施、xxxx水库整治、农村改厕、沼气推广使用、农村土地流转等惠民政策的落实；带头为群众办好事实事，在党员和群众中发挥战斗堡垒和桥梁纽带作用，全村团结和谐，各项工作取得了较好的成绩。
三、村级财务情况
（一）村级财务状况
x.收支情况：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）总收入xxxxxx.xx元，总支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。
x.债权债务情况
债权：xxxxx元（人饮工程上交款）
债务：xxxxxx元，新建村公共服务中心工程款。 x.固定资产：村公共服务中心一幢、村卫生室一幢、办公用具等，总价值xxxxxx元。
x.开支审批情况。村严格按规定审批，即村开支有村财务监督人审查签字，社开支有x名以上村民代表签字，由村书记审批，方能做账（村主任任村出纳）。
x.报账与公开情况。由于村社财务由镇统筹，我们坚持每季度做一次账，且在公示栏内进行公示，接受群众监督。
（二）村级财务管理情况
村支两委班子成员，严格执行财经纪律，以身作则，开展“阳光财务工程”，随时对村社财务、账务、固定资产、现金进行清理，并将清理结果公布于众，接受群众监督。严格执行村务公开制度和村财镇管制度，规范了村社财务管理。成立了村财务监督小组，社有村民代表监督，严格按照票据要求，对其真实性、合法性及程序都必须审查，提高透明度，得到群众的认可。
（三）财务纪律和干部廉政自律情况
村级财务实行“村财镇管”后，通过完善资金管理，财务审批等有关财务管理制度，使财经纪律和财务制度保持较好执行，有效控制了乱支乱发现象，做到了有章可循，有账可查。
这三年，本届任期内，我村干部能认真执行党风廉政建设的有关规定，带头做到廉洁自律，把主要精力但在为民办事和发展集体经济上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公开”。在开支方面，严格按照镇党委政府的规定办理，没有违纪违规情况。
四、存在的主要问题
x.村级经济基础薄弱，自我发展经济的能力不强。 x.票据管理和使用不规范，业务能有待提高。
五、几点建议
x.加强制度建设，推行规范管理。
x.加强对业务人员的业务培训，特别是票据的管理使用。
x.努力探索村级财务管理的有效途径。
审计自查报告 篇4
我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20xx年审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：
公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。
1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。除特殊情况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油，因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。
2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围，基本保持同等水平，比如托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标指导办法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档）。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围，零星采购及紧急采购的备品备件无招标，在以后采购过程中，尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标！
3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。
4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下，我部门尽量询问相关子公司的价格，争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格，并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。
整改措施：
1、严格执行总部战略招标的结果，依据我公司设备现状合理选择中标供应商。
2、备件采购尽量由原厂家直接购买，在保证设备及备件的一致性的同时，也减少中间供应商的参与。
3、通用备件在我公司所处的特殊地理位置的情况下，根据近几年的供应商供货能力等综合因素，圈定优秀、稳定、可靠的供应商，并努力发展新入围供应商，形成通用备件的供应梯队，并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核，及时考察新入围供应商，严格界定新入围供应商的条件。
1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。
2、部分供应商缺少定期评价。
整改措施：
1、设备部将借着此次自查机会，重新梳理供应商档案，争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。
2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充，完善。
1、合同条款表达存在异议及纠纷。
2、少数合同无签字盖章。
3、相关备品备件缺少检斤。
整改措施：
1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同，我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟，签订。如有表达不严密的条款，我部门将及时与审计部门沟通，完善。
2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。
3、重要备件做好检斤及抽检，并在以后的工作中，对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单，交由库房保管员存档。
整改措施：
1、对于当月可以履行的发票一定及时催办，入库。
整改措施：
1、及时签订合同，如无特殊使用要求及时间要求的，应签订完合同以后再备件入库，时间上有特殊要求的备件，合同无法及时形成的，应健全书面紧急采购计划，并将紧急采购计划交由库房库管员，让库管员做到知情。
2、以后健全入库对照制度，即采购员持合同与库管员当面验收，验收完毕及时入库，争取品牌、配置与合同及使用要求相符。
公司建立物流系统的起始时间为20xx年6月，平台经过两年时间的运行，存在以下问题：
（2）辅材采购员采购界面存在平台合同编号录入混乱等情况。
（3）计划核算员的需求计划审批界面有少部分应退回，未及时处理的情况，收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能及时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。
整改措施：
由计划员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护，包括需求计划、采购任务、库管员实物入库界面，进行详细的跟踪，并对出现问题的环节，协同网络管理员及时处理，保证物资工作的畅通。
20xx年的考察工作不够全面具体，没有形成定期的书面考察报告，实地考察过于狭隘，没有对周边区域半径内所有可替代资源进行具体的详查，没有全面、准确掌握资源分布状况和资源地信息，没有矿产资源分布图。
整改措施：
按照大区要求的考察频次，定期对资源地进行详查，并形成资源考察报告，及时、准确的掌握市场资源分布、价格变动等情况，制作采购区域半径内资源分布图，此项工作在5月底之前完成。
（2）对供应商的准入没有进行严格管理，部分合作的供应商资质已过期，并没有及时更新，对供应商没有定期的进行评价。
（3）辅材采购合同询比价存在格式不统一，比价单有的没有税率，供应商档案存在资料不健全、不完整等情况。对签订的合同，没有及时录入合同档案，录入信息，合同档案管理有待提高。
整改措施：
（2）进一步捋顺基础管理工作，加强档案管理，拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。
对各部门申报的紧急计划，纸板计划，申报没有体现规定的到货时间，个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求，存在下达采购计划申报错误，采购计划审批完成的界面不做更新，已定货的不做合同订单，暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入库的情形，个别入库时间与发票时间间隔太大，发票手续在采购员手中滞留时间较长。
整改措施：
规范需求计划审批流程、定期催促各部门经济管理员申报月度计划，避免紧急计划的增加。核算员对入库界面每月进行整理，对超过三个月的暂估入库单，由核算员提出，采购员写出书面的原因，对不符合情况的进行部门考核，以减少发票在采购员手里滞留和采购工作的滞后的情况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严重工作错误。完善采购员的采购工作。
（1）废旧物资的处理已按照《废旧物资管理规定》执行，履行了招标程序，中标单位经评委公开讨论，符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。
（2）库房管理方面，20xx年全年有个别月份未进行库存盘点，只是季度、半年度、年末的盘点，盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。
（3）有少量因检修期出现的白条抵库现象，库房存有帐外物资，帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库，只根据供货商提供的到货单办理实物入库，未与采购合同核对。
整改措施：
（1）对库房实行部门月月盘点，和财务、审计进行季度、半年度、年末的集中盘点。做到账账相符，帐物相符。
（2）监督库管员实物入库程序，做到货到及办理入库，申报部门、采购员、库管员三方货物验收手续，杜绝白条抵库的现象发生。
（3）对物资摆放做到合理分类，需求计划下达的同时核对库房库存物资，避免积压库存，常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。
（4）建立废旧物资台账，加强废旧物资的管理工作。
我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性，业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款；大宗材料的运输发票一直要求业务部门督促客户标注起运地和达到地，但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题，如鄂尔多斯---阿旗；住宿费发票以手撕票居多，机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。
我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性一直要求严格，要求业务部门在办理结算时提供完工证明、业务量清单等证明类附件，要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。
由于客户对开具发票的时间掌握尺度不一、业务部门需要处理相关内部流程，我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题，且问题主要集中在剪口发票和手撕发票，因增值税专用发票有抵扣的时间限制，此类问题不明显。
我公司也存在部分月结款项未取得增值税专用发票问题，业务部门解释为：个别客户不是一般纳税人，但因业务需要确实需要其提供产品或劳务；如开具专用发票，合同价格会有所提高。因职工出差范围较广，各地的客运发票管理混乱且票面样式众多，给我们的辨别工作带来了极大的困难，目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。
4、某公司往来账款中部分大额款项挂账5年以上，未及时进行处理。
我公司不存在3年以上未处理的往来帐，确因业务需要除外（如电费保证金）。
①财务部无单独的资金室，财务部外窗无安全护栏。
②会计档案存放不符合规定，自2008年开始的会计档案全部存放于财务部，未及时移交公司档案室保管，其安全性问题得不到保证。
我公司的配备了专门的出纳室，安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装置；为查询方便，会计档案存放于财务部档案室，配备了防盗门窗和铁皮柜，暂未移交给公司档案室。
我公司存在使用以前月份付款申请单的现象，但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的，按流程已报大区审批。
某公司付款申请单未采用股份公司通用格式，存在一定问题。其中：①经办部门只是签字确认，没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示，而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿，过于简单。②付款金额人民币符号直接打印，实际填写时与数字空间较大，存在被修改的风险。
我公司的付款申请单未采用总部的通用格式，经办部门也只是签字确认，但财务经办人将合同约定、欠款金额等审核意见详细列示在单据上；付款金额的人民币符号手工填写，对存在篡改可能的不予办理付款。
我公司明确要求，对收款人名称、大小写金额不允许修改。若出现账号错误，我们一般要求经办部门出具说明，并对比合同再次办理付款。
某公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时，无相关人员审批，直接由出纳制单办理。如20xx年9月30005#转款1500万，9月30009#转款300万，9月30040#890万。
我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时，没有填写付款申请单，出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。
（1）合同文字表述不够准确，容易产生歧义。
（2）违约责任约定过于简单。
（3）合同条款约定不严密，容易产生纠纷。我单位合同几乎都使用的是规范的合同文本，杜绝了以上情况。
2、合同存档资料不全现在所以合同及询比价表全部一起存档。
3、合同生效要件不全以前有过这类情况出现如“本合同自双方签字盖章之日起生效”对方只盖章没有签字，自20xx年起这类情况已经杜绝。
4、存在后补合同的情形，合同审批流于形式这类情况也有存在，逐步完善杜绝这种情况发生。
6、未按合同条款履行合同统一合同文本，没有这类情况。
7、合同台账不完善20xx年我单位合同台帐基本完善，自20xx年起启用新股份公司下发的合同台帐。
9、合同文本存在手动修改的情况，且未在修改处双方进行盖章确认合同文本没有手动修改的情况。
12、抵押担保协议中无担保资产公允价值、未到有关管理部门做抵押登记我单位无此类合同。
11、合同中供方信息填写不全以前有此类情况，在以后的合同管理中杜绝此类情况发生。
1、公司文件存档全为原件。
2、加盖公司行政章的文件，正在逐步完善、存档。
3、超范围用章方面严格遵守《印章管理制度》，杜绝此类事件发生。
审计自查报告 篇5
20xx年，我局在县委、政府和县法建办的正确领导下，县局的机关行政效能建设紧紧围绕县委、县政府工作重点，紧扣县委、政府制订的奋斗目标，深入实施依法治县战略，着力在巩固成果、构建长效机制上下功夫，着力深化依法行政、在推进政务公开上实现新突破，以加强“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计文化建设为重点，以加强审计机关的作风建设、全面提高审计队伍的思想、政治、理论和业务素质为主题，进一步转变了工作作风，提高了审计工作效能和服务水平，促进了审计事业的发展。
按照《中共县委办公室县人民政府办公室关于印发县机关行政效能建设工作考核办法》文件要求，认真对20xx年机关行政效能建设工作进行了自查，现将有关情况报告如下：
我局历来十分重视行政效能建设工作，把它放在与业务工作同等重要的位置来抓。
（一）加强领导，强化责任，确保效能建设工作顺利开展。局党组切实担负起治理整顿机关纪律作风的责任，成立了专项活动领导小组，由局长担任组长，班子成员任副组长，各股室负责人为成员，具体日常工作由局党组成员、纪检组长牵头，办公室负责，形成各负其责的工作格局。分层次分析查找自身存在的问题，明确工作重点和目标。在工作中力求做到“六个克服”：克服工作平庸、不求上进的现象；克服工作推诿拖拉、懒惰低效的现象；克服各行其是、自由散漫的现象；克服遇难而退、畏首畏尾的现象；克服骄傲自满、我行我素的情绪；克服得过且过、敷衍工作的作风。
（二）强化学习，提高认识，加大宣传，扩大影响。抓好学习教育，增强服务能力，坚持把学习教育纳入经常性轨道，抓政治理论教育，抓业务学习培训，突出理想信念、艰苦奋斗、党纪条规、效能建设等教育；另一方面，组织审计法律法规、审计规范、计算机应用技能等培训。通过学习，提高了审计队伍的政治素质和业务水平，强化了服务意识和业务技能，增强了依法审计的能力，为提升机关效能夯实了思想基础。
（三）加强效能监督，增强服务意识。以规范行为为重点，全面落实首问责任制、办结制、服务承诺制、责任追究制等制度，进一步规范决策程序、岗位职责和工作流程，明确办结事项、工作标准和流程、责任追究措施等，开展对审计计划执行和落实审计项目制的情况进行检查，局监察室每半年检查一次，并向局长办公会报告检查情况，对工作进度过慢、工作效率不高的股室、审计组和人员及时提醒，检查纳入年度考核，考核结果作为奖惩兑现的依据，保证了有权必有责、用权受监督、低效应提速、违法受追究、侵权须赔偿。
（四）坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。完善财务管理制度，重大经费开支集体研究决定，严格执行开支审批程序，以规范“三公”为重点，促进厉行节约各项要求落实。一是深入推进局机关公务用车问题专项治理，完善和落实公务用车编制管理、购置审批、经费预算管理等制度，强化日常监督；二是巩固制止公款出国（境）旅游成果；三是规范公务接待工作，督促公务接待定点接待制度的执行，监督接待经费开支按标准执行，严禁以会议和培训名义列支公务接待费用。
（五）改进工作作风，密切与群众联系。积极推进电子政务建设和公文无纸化传输工作，全面运用了计算机ao现场审计实施系统和oa自动化办公系统，提高了审计效率和办事效率，全面实行民主推荐、竞争上岗、群众测评、任用公示和试用期的干部人事制度，使干部工作逐步迈向科学化、规范化，促使全局干部工作作风转变、审计业务工作水平提高、工作效能提升。
（一）规范审计行为，增强依法审计能力。不断深化和加强法制宣传教育和依法行政工作，着力推进依法行政、落实行政执法责任制，强化审计项目质量控制，严格依法从审，规范审计行为，强化审计机关的法治化建设，制订和完善了审计操作规范和评价标准，强化内部管理，建立了审计质量股室复核、法制工作机构审理、审计业务会议审定的三级质量监督制度和审计质量责任追究制度，继续推行完善纪检监察机构对审计项目实行事前、事中、事后“三点”效能监察制度，建立权责明确、行为规范、程序严密监督有效的行政执法体制和权力运行机制。
（二）完善绩效考评制度，切实发挥审计监督职能和服务功能。为有效地加强机关行政效能建设，促进审计工作全面发展，通过建立《县审计机关行政执法责任制考核办法》、《县审计机关业务工作考核办法》和完善《个人年度实绩量化考核办法》和《县审计局机关党员建设目标任务量化考核办法》等考核机制，全面推进审计项目计划执行进度管理，健全审计项目督察和全过程监控制度，实施审计项目制，通过一系列有效的考核和管理，调动了审计人员工作积极性，提高了工作效率，推动了审计机关行政效能工作的开展。
（三）推进审计公开，提升审计公信力和影响力。认真执行政务公开制度、政务信息公开规定和审计结果公告制度。今年代市政府提交的审计工作报告得到市人大常委会高度肯定，近期将及时向县人大常委会提交审计处理结果的报告，全年共公告审计结果和审计工作报告18件，其中领导干部经济责任审计结果公告3件。
积极推进审计转型，加大效益审计、计算机审计的力度，在进一步强化审计监督的同时，致力于发挥审计服务功能，积极推动审计查出问题的整改落实，促进政府部门职能转变，推动部门建章立制、规范管理，为地方经济社会发展当好公共财政的“卫士”，发挥好审计“免疫系统”功能的作用。
（一）找准审计职能在环境兴县战略中的定位，创优发展环境。持续深化财政预决算审计，助力于创造开明开放的政策环境，加强对县级部门的审计监督，促进财政管理水平的不断提高，促进打造“阳光”政府；纵深推进重点项目资金审计,助力于创造公平公正的法治环境，查处和移送违纪违规行为、线索，扎实推进法治建设；大力加强经济责任审计，助力于创造优质高效的政务环境，促进行政权力运行的阳光、透明；积极开展企业金融审计，助力于创造规范有序的市场环境，树立为企业服务的理念，坚决清理和纠正涉企乱收费的行为；有力推动审计整改落实，助力于创造积极健康的舆论环境，扩大群众对审计工作的知情权、参与权和监督权，取信于民；切实改进工作作风，着力于营造文明诚信的人文环境，认真履行《审计机关文明礼仪公约》，严格规范审计人员职业道德行为，自觉维护审计干部良好职业形象；不断加强廉政建设，着力于营造风清气正的政治生态环境，突出抓好审计项目效能监察，坚决查处暗箱操作、隐瞒不报、自行“消化”和利用职权职务谋取不正当利益、权利寻租的腐败问题，以优良的党风促政风、优行风。
（二）注重民生和惠农资金的监督，助推基层政务公开。加大对保障和改善民生、强农惠农资金的监督检查。
（三）围绕促进深化财税制度改革，助推财政信息公开。进一步促进改革完善预算资金分配决策机制，进一步深化部门预算改革，推进国库集中收付、政府采购制度和“收支两条线”管理制度改革，促进财政加大在“三农”、教育、卫生、文化、就业再就业服务和社会保障、生态环境、公共基础设施等方面的投入，推进政府收支总预算、总决算和部门预算信息公开，稳步推进“三公”经费公开，加大财政专项资金公开公示力度，进一步扩大公开范围和资金规模，加强对基层财政信息公开工作的指导，完善基层财政专项资金公开内容，积极推进乡镇财政预算信息公开。
通过开展机关效能建设工作，我局干部职工的责任意识、服务意识、公仆意识和依法履行职责的法制意识明显增强；机关工作人员的工作积极性、主动性和创造性明显提高，自觉遵守工作纪律、组织纪律和各项规章制度；工作协调配合得到加强，推诿扯皮的现象没有了，团结奋进、开拓进取的意识不断增强，机关的服务形象和整体形象进一步提升，有力地推动了审计工作的发展。
审计自查报告 篇6
一、项目实施情况
×××体育馆、图书馆建设项目在市委、市政府、县委、县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下，于20xx年10月23日破土动工，工程总投资6300万元。工程从开始严格按照了重大项目建设要求办理，做到了公开、公正、公平，各项资料齐备。
（一）建立了组织机构。按照×××委20xx？20号《关于加快推进重大项目建设的通知》的文件要求，成立了以副县长xxx任组长，县宣传部部长×××、县政协副主席任副组长，县体育局局长×××、县文广新局局长×××、图书馆馆长xxx为成员的领导小组。领导小组下设办公室，为公室主任由xxx兼任，图书馆馆长xxx为副主任，xxx为成员，具体负责该工程的建设和推进工作。
（二）制定了工程倒逼机制。根据20xx年县委、县人民政府1
《关于加快推进重大项目建设的通知》“一个项目一个年度计划，由牵头领导根据目标任务倒排工期制订工作计划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制”的精神，为了加快县体育馆、图书馆的建设进度，我们根据实际情况，制定了较完整、详细的工程倒计时表。
（三）重管理、抓质量、保安全。一是严把材料入场关，对工程所供用的钢材，指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原材料必须经质检合格后方可使用，并率先在我县使用商品混凝土。二是严格对建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩292根，最大深度36米，最浅深度12米。经县质检测站和湖北华祥建设工程质量检测有限公司对所有基桩完整性动测或声波检测，完全符合质量标准。基桩岩芯取样15组，送县质检站检测全部符合承载要求。三是由于体育馆图书馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人流量大，安全压力大，加之该地段高差大，地质结构较差，为了保证工程质量，根据设计要求，按规范作了进一步施工详勘。四是注重质量和安全文明施工的管理，开工以来，无一例安全责任事故的发生。市安全检查组、市建委一行多次对体育馆工地进行安全质量检查，市建委领导对建设管理给予了高度赞扬，×××组长说：贵州建工在全国做了很多好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、图书馆工程安全、质量做得更好，再树×××建工形象。五是项目分管领导副县长×××、政协副主席一行多次到工地检查安全质量，解决具体问题。
二、目前工程完成情况
1．目前已完成车库东侧3037㎡，架空层部分已完成负一层7456㎡，二层2344㎡，负三层412㎡，负四层175㎡的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。
2．车库西侧部分南边完成浇筑806㎡，北边梁柱已完成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。
3．目前工程总体建设已完成60%左右，用于工程直接费用3400万元。
三、项目财务收支情况
该工程总投资约7300万元（含增加工程，因增加工程没有审计总投支为约），工程合同签订为5014万元，工程概算6300万元；资金来源为市级补助6000万元，县自筹1300万元。到目前已投资4400万元，市级补助资金20xx年到位3000万元，县财政局垫付1100万元，体育局体彩公益金支出301。5379万元。总支出4401。5379万元，其中工程直接费用3400万元，间接费用1001。5379万元（含征地拆迁、开工、办理各类手续等）。
×××体育事业局
二○一二年二月二十三日
审计自查报告 篇7
根据发xx号文件和《县村委会成员任期和离任经济责任专项审计工作方案》要求，现将我村情况汇报如下：
村位于镇政府北面，距政府xx公里。全村幅员面积xx平方公里，辖xx个村民小组，总人口xx人，xxx户，土地总面积为xxx亩，其中耕地面积xxx亩，村有学校xx个，医疗站xx个，新建有村公共服务中心一幢，面积xx?，村基本条件差，经济薄弱，是一个典型的贫困村。
三年来，村支两委一班人围绕全民建设小康社会的目标，结合本村实际，求真务实，一心一意谋发展，齐心协力抓基础设施建设，积极带领全村党员干部和广大群众一道完成了路的改造、人饮工程的'实施、水库整治、农村改厕、沼气推广使用、农村土地流转等惠民政策的落实；带头为群众办好事实事，在党员和群众中发挥战斗堡垒和桥梁纽带作用，全村团结和谐，各项工作取得了较好的成绩。
收支情况：自20xx年至x年x月x日（以下同）总收入x，总支出x元，品迭x元。
固定资产：村公共服务中心一幢、村卫生室一幢、办公用具等，总价值xxx元。
开支审批情况。村严格按规定审批，即村开支有村财务监督人审查签字，社开支有名以上村民代表签字，由村书记审批，方能做账。
报账与公开情况。由于村社财务由镇统筹，我们坚持每季度做一次账，且在公示栏内进行公示，接受群众监督。
村支两委班子成员，严格执行财经纪律，以身作则，开展“阳光财务工程”，随时对村社财务、账务、固定资产、现金进行清理，并将清理结果公布于众，接受群众监督。严格执行村务公开制度和村财镇管制度，规范了村社财务管理。成立了村财务监督小组，社有村民代表监督，严格按照票据要求，对其真实性、合法性及程序都必须审查，提高透明度，得到群众的认可。
村级财务实行“村财镇管”后，通过完善资金管理，财务审批等有关财务管理制度，使财经纪律和财务制度保持较好执行，有效控制了乱支乱发现象，做到了有章可循，有账可查。
这三年，本届任期内，我村干部能认真执行党风廉政建设的有关规定，带头做到廉洁自律，把主要精力但在为民办事和发展集体经济上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公开”。在开支方面，严格按照镇党委政府的规定办理，没有违纪违规情况。
村级经济基础薄弱，自我发展经济的能力不强。票据管理和使用不规范，业务能有待提高。
1.加强制度建设，推行规范管理。
2.加强对业务人员的业务培训，特别是票据的管理使用。努力探索村级财务管理的有效途径。
审计自查报告 篇8
写写帮文秘助手()之财务审计自查报告
关于xx部审计财务自查自纠的报告
根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
审计自查报告 篇9
一、
审计工作是企业内部控制和风险管理的重要手段，保密工作则是审计工作的重要组成部分。保密工作的不严谨和不规范将给企业带来巨大风险和损失。为了加强审计保密工作，我公司定期进行自查和评估，以确保审计工作的安全和保密。
二、自查内容
1. 保密政策是否健全：企业是否建立了完善的保密政策，是否有专门的保密管理制度和流程，是否对保密工作进行定期培训和教育。
2. 保密技术措施是否到位：企业是否采取了必要的技术手段来保护机密信息的安全，如加密技术、访问控制、网络安全等。
3. 保密意识是否普遍：员工对机密信息的保护意识是否强烈，是否存在信息泄露的风险和漏洞。
4. 保密风险评估是否充分：企业是否对机密信息的风险进行了全面评估，是否建立了风险预警机制和风险管理措施。
5. 保密工作效果评价是否有效：企业是否建立了保密工作的监督和评估机制，是否对保密工作的效果进行了及时评价和调整。
三、自查结果
通过对以上内容的自查，我公司得出以下：
1. 保密政策健全：公司已建立了完善的保密政策和管理制度，定期对员工进行保密培训和教育，保密意识普遍。
2. 保密技术措施到位：公司采取了多种技术手段来保护机密信息的安全，建立了完善的信息安全体系。
3. 保密意识普遍：员工对机密信息的保护意识较强，信息泄露的风险相对较低。
4. 保密风险评估充分：公司对机密信息的风险进行了全面评估，建立了风险预警机制和管理措施。
5. 保密工作效果评价有效：公司建立了保密工作的监督和评估机制，对保密工作的效果进行了及时评价和调整。
四、自查改进措施
1. 进一步加强保密意识教育：通过开展更多形式的保密意识教育活动，提高员工对机密信息保护的重视度。
2. 强化保密技术措施：更新和升级保密技术手段，加强对网络安全、信息加密等方面的投入。
3. 定期开展保密风险评估：加强对各种风险的监控和预警，及时采取风险管理措施，防范保密风险的发生。
4. 加强保密工作效果评价：建立更加完善的保密工作评估机制，监督和评价保密工作的效果，及时调整改进。
通过本次自查，我公司发现了已有的保密工作中存在的问题和不足，同时也明确了下一阶段的改进方向和重点工作。我们将进一步加强对保密工作的重视和投入，确保审计工作的安全和保密，为企业的发展保驾护航。
审计自查报告 篇10
《专项审计自查报告》是一份非常重要的文件，它对于一个组织或企业来说，具有很大的意义和价值。这份报告的编写需要对组织的各个方面进行全面的审查和评估，以确保组织的运营和管理达到规范和高效，为组织的发展和改进提供参考和依据。
在编写《专项审计自查报告》时，首先需要对组织的管理体制和运作流程进行全面的审查。这包括对组织的组织结构、人员配备、工作职责、内部流程等进行详细的分析和评估。通过对这些方面的审查，可以发现组织存在的问题和不足之处，为解决问题提供有效的建议和改进方案。例如，如果发现组织内部的工作流程存在不完善的问题，可以提出优化流程、简化流程的建议，从而提高组织的工作效率和管理质量。
其次，编写《专项审计自查报告》需要对组织的财务状况进行全面的审查。这包括对组织的财务账目、资金运作、经济效益等进行详细的分析和评估。通过对这些方面的审查，可以发现组织存在的财务问题和风险，为解决这些问题提供有效的建议和措施。例如，如果发现组织存在资金流失、财务造假等问题，可以建议加强内部监督、完善财务管理制度，从而减少组织的财务风险和经济损失。
此外，编写《专项审计自查报告》还需要对组织的运营状况进行全面的审查。这包括对组织的生产经营活动、市场竞争力、产品质量等进行详细的分析和评估。通过对这些方面的审查，可以发现组织存在的经营问题和市场风险，为解决这些问题提供有效的建议和策略。例如，如果发现组织在市场竞争中存在弱势、产品质量有待提高等问题，可以建议加强市场调研、改进产品质量，从而提高组织的市场竞争力和盈利能力。
此外，编写《专项审计自查报告》还需要对组织的风险管理进行全面的审查。这包括对组织存在的各类风险进行详细的分析和评估，从而为组织的风险防范和应对提供参考和建议。例如，如果发现组织存在信息安全风险、内部控制风险等问题，可以建议加强信息安全管理、完善内部控制制度，从而提高组织的风险防范和应对能力。
总之，《专项审计自查报告》是一份非常重要和有价值的文件，它对于组织的改进和发展具有重要的指导作用。编写这份报告需要对组织的各个方面进行全面的审查和评估，从而找出组织存在的问题和不足，并提出有效的建议和改进措施。只有通过这样的努力，组织才能不断改进和完善，提高运营和管理水平，迎接发展的挑战。
