2023稽核报告。
当一个任务即将完成时，报告变得更加重要。如果报告中涉及需要上级机关解决的问题或需要批准的事项，就应该另行请示上报。请问您有经历过哪些方面的报告呢？阅读“稽核报告”或许能帮助您更好地理解这个问题，请您认真阅读本文！
稽核报告(篇1)
重量稽核整改报告范文
报告目的：本报告旨在对公司在重量稽核方面的问题进行分析和整改，以保证重量稽核工作的准确性和合规性。
一、背景
重量稽核作为物流行业的重要环节，对于货物的运输成本和报关环节都有重要影响。然而，公司在进行重量稽核工作中存在着一些问题，如不准确的称重数据、缺乏标准操作流程和人员培训等，这些问题既影响了工作效率，也可能引发合规风险。
二、分析
1. 不准确的称重数据：公司目前使用的称重设备存在误差，导致称重数据不准确。这不仅会影响货物的运输成本计算，也可能引发客户的不满和纠纷。
2. 缺乏标准操作流程：公司没有建立统一的重量稽核操作流程，导致不同员工在稽核工作中存在差异，容易出现漏稽、错稽等情况，不利于工作的准确性和一致性。
3. 人员培训不足：由于缺乏相关重量稽核的培训，一些员工对于稽核要求和方法存在不了解和不熟悉的情况，这不仅增加了错误的可能性，也无法保证工作的高效进行。
三、整改措施
为了解决上述问题，公司现提出以下整改措施：
1. 更新称重设备：公司将购置新的称重设备，确保仪器的准确性和稳定性。同时，对现有设备进行定期维护和校准，保证称重数据的准确性。
2. 制定操作流程：公司将制定统一的重量稽核操作流程，并通过培训和会议向全体员工普及和强化操作要点。同时，对于涉及内部流程的环节，将明确责任人和节点，以便实现工作的高效和一致。
3. 人员培训：公司将组织相关岗位的员工参加专业的重量稽核培训，提高员工对于重量稽核的认识和理解。培训内容包括操作流程、仪器使用方法、计算准确性等，以保证员工在进行重量稽核工作时具备必要的技能和知识。
四、预期成效
通过上述整改措施的实施，公司预期将达到以下成效：
1. 提高重量稽核准确性：通过使用准确的称重设备和严格的操作流程，能够有效减少误差和差异，提高稽核数据的准确性和可信度。
2. 降低运输成本：准确的重量稽核能够确保运输成本的准确计算，避免因为稽核错误而导致的额外费用的发生，为公司节约费用。
3. 提升客户满意度：准确的重量稽核数据和规范的操作流程能够提升客户的满意度，减少纠纷的发生，增加客户的信任和忠诚度。
4. 降低合规风险：通过建立标准操作流程和加强人员培训，能够有效降低合规风险的发生概率，避免因为稽核不合规而产生的处罚和法律纠纷。
五、结论
重量稽核是物流行业中不可或缺的一环，正确认识重量稽核的重要性，并采取相应的整改措施，对于公司的可持续发展具有重要意义。通过本次整改，公司将进一步提升重量稽核工作的准确性和合规性，提高客户满意度，降低成本，确保公司的健康稳定发展。
稽核报告(篇2)
目前，信贷业务是农村信用社的主要资产业务，是农村信用社创造效益、壮大实力的主要渠道，同时，信贷业务也是操作风险多发部位，违规操作造成的危害也最大。加强信贷稽核，对于保证信用社的信贷资产安全，提高信贷业务的风险防范水平，都起着至关重要的作用。笔者就如何强化信用社信贷稽核，充分发挥稽核对于信贷业务的监督、指导作用，谈一下自己粗浅的认识：
当前信贷管理的现状
一、未认真落实贷款“三查制度”。
由于信贷人员的责任心不强以及业务素质不高，未深入客户的生产经营场所，认真审查、核实借款户的基本情况，评级授信随意性大，贷前调查深度不够；贷款审批小组成员在贷款审批时不能对信贷人员提供的借款资料进行认真、专业的审视，往往是瞥上几眼，签字了事；而贷后检查则只是撰写一份贷后检查报告完事（很多时候，连贷后检查报告也没有），只有在对借款户催收贷款时，发现客户不能按时还贷或不能正常结息，才能察觉贷款存在的风险。
二、岗位制约机制不健全。
绝大多数基层信用社未认真坚持审贷分离原则，贷款受理、调查、审查、审批、放款、贷后检查、风险管理、资产保全、档案管理各个环节普遍存在岗位混淆、一人多岗的现象，无法形成各岗位之间相互制约的机制。部分信用社的贷款权限设置形同虚设，信贷员发放超越权限的贷款，一个人参与调查，一个人决定贷与不贷，信用社负责人和审批小组成员碍于情面，对信贷员的发放的贷款基本不持异议，只是在审批记录簿上签签字而已。先发放，后审批的现象也不足为怪。
三、信贷队伍建设滞后。
一是信用社信贷人员人少事多。近几年，随着信用社信贷业务的迅速发展，加之受合并网点的影响，信贷人员不足的矛盾日益突出。合并网点前，一个行政乡配备2-3名信贷员，尚且无法满足服务三农的需要，现在一人至少管一个乡，一人管两个乡、甚至三个乡的现象，在全县信用社也并不少见。这样的人员配置，何谈精细的信贷管理？二是信贷人员素质不高。目前，由于信用社员工进出渠道不畅，部分信贷人员，无论是学识水平、知识层次，还是年龄结构、思想道德水平，已经不能完全适应信贷知识不断更新、信贷手段不断先进、信贷业务快速发展的要求，从而主观或非主观的为信贷管理带来风险。
信贷稽核面临的困难
一、信贷稽核工作量大、人员少，难以有效控制信贷风险。以某县联社为例，该联社贷款余额14亿多，仅配置了7名稽核员，基本上是一个稽核员就要承担幅员面积涵盖上百个行政村，贷款余额近2个亿，贷款户数多达3、4万户的工作量，并且还要承担对财务会计、经营管理等方面的稽核，以及各种专项稽核、本部室的一些应付工作，并不时被市联社抽调参加对其他联社的稽核。造成现有稽核人员只能应付性的完成一些常规的和专项的工作任务，无法达到对信贷业务的序时稽核和全过程的动态监督，更无法主动对信贷管理的“过程”进行分析并从中查找原因，难以查找更深层次的漏洞。
二、信贷稽核中的阻力不容忽视。基层普遍重信贷任务完成，轻合规操作，稽核人员对基层信用社的违规操作现象进行暴露或处理时，不可避免会受到以下两个方面因素的制肘：
一方面，在现行的严格的任务考核制度下，不少信用社领导和信贷人员在一定程度上存在着重发展、轻防范，重投放、轻管理，重结果、轻过程的思想。甚至少数干部职工存在着“只要效益好，违点规无所谓”的极端错误认识，为了追求业绩，大搞以贷收息，违规展期，违规借新还旧，违规调整五级分类形态，等等。集体违规、统一违规大面积违规现象的存在，让稽核人员面临“法不责众”的困局。稽核力度过大，处罚面过宽，势必会造成与基层社关系的紧张，影响基层员工的积极性。
另一方面，信贷业务是信用社创造效益的主要渠道，信贷稽核牵动着几乎每一个员工的神经。现行体制下，稽核员人事上受县级联社制约，稽核员的工资、福利、奖金等均由县级联社计发，如果信贷稽核中暴露问题过多，就会影响到联社的经营效益，从而导致自身经济利益受损。
另外，多数信用社信贷档案管理不规范，未落实专人管理，信贷档案乱放，资料收集不齐，贷款帐销账不及时，不利于稽核人员查找资料，影响稽核工作效果。
相应的对策
一、确立信贷风险防范前移策略。
一是控制信贷操作风险。主要是变信贷事后检查性稽核为事前预防性稽核、事中阻滞性稽核。如：大额贷款调查与发放参与监督，从源头上严把信贷发放关，堵住违规、避免违规；加强对违约贷款的清理，发现贷款逾期或未按时结息，要及时敦促信贷人员采取维权措施，对不良贷款突然大幅上升的信用社要及时重点稽核、专项稽核。
二是降低决策风险。改变现有管理体制，让稽核部门参与到对联社的信贷业务经营决策进行分析与审查，及时提出可行性的意见，在关口上控制基层为完成目标任务而违规的冲动。如经济出现不稳定因素、社会信用环境不佳时，稽核部门应及时建议控制贷款投放量指标。
三是严防道德风险。稽核部门要严格监督执行信贷人员的定期轮岗和强制休假制度；搞好信贷人员离任审计；加强对信贷人员中“九种高危人员”的排查，对发现的“九种高危人员”，要及时建议对其调换岗位或待岗处理。
二、加大信贷违规责任追究力度。
为根治信贷管理中违规违纪不断、重复问题屡查屡犯等不良现象，必须强化信贷责任追究，严惩信贷违规行为，加大违规违纪成本，使有违规意向的信贷员不能为，也不敢为，实现防范信贷内部风险的目的。对贷款审查不严，贷后管理不善，造成信用社资产损失的，要严格追究其经济责任与行政责任。对于置省联社经营管理禁令于不顾，发放假名（假身份证）、假地址、冒名、顶名、化名贷款，自批自贷、互批互贷，伪造虚假信贷申报材料，违规向关系人发放贷款，未经批准核销呆账贷款的情况，要立即向县联社汇报，顶格处理。在工作中，做到定期检查与随机抽查相结合，序时检查和专项检查相结合。对重点社、重点人员存在的重点问题，重点进行检查，严格责任认定和责任追究，做到发现一个查处一个，始终对违规现象形成高压态势。通过监督检查和责任追究，使信贷人员逐步养成按制度办理贷款、管理贷款的良好工作习惯，转变随心所欲的工作作风。
三、不断更新思想观念，实现四方面转变
一是稽核理念从检查监督型向管理服务型转变。稽核工作既有监督检查的职能，也有服务和辅导的职能。对稽核工作中当时能纠改的一般性问题，要现场帮助其纠改，防止问题越积越多；稽核工作结束后，稽核人员要及时为基层信贷人员解答相关的业务知识难题，传授相应的业务技能。如示范贷款业务操作流程，信贷资料的收集、归档，贷后检查报告的撰写方法，借新还旧、贷款展期的要求等。另外，对于操作不合规受到处罚的人员，要在思想上多予关心，帮助其分析自身的不足，鼓励其树立信心，认真工作。对工作进步明显的人员，要及时进行表扬，树立榜样。
二是稽核手段以合规性检查为主向以风险性稽核为主转变。在继续加大对信用社及信贷人员执行信贷方针政策、法律法规、规章制度等情况的合规性检查的基础上，稽核人员要不断强化自身学习，学会运用定性和定量的分析方法，对贷款的各种风险因素（政策风险、经营风险、市场风险、操作风险等）、风险性质及风险程度进行识别和测定。在此基础上，对贷款运营各环节和各种状态下的风险信息进行收集、整理、识别、反馈，根据事前设置的风险控制指标变化所发出的警示性信号，对影响贷款安全的主要风险信号进行前瞻性判断，提示信用社制订处置方案，落实各环节的责任，提出防范和控制风险的预防性和补救性措施。
三是稽核方式从现场检查逐渐向非现场动态监测转变。要在注重现场检查的同时，借助科技、第三方反馈等诸多手段，实现对信贷业务操作非现场动态监督。一是建立远程网络系统，实现远程异动流水非现场监督，实现对业务操作人员的远程监督与控制；二是采取调阅监控录像等方式取证，对信贷人员的操作合规性进行抽查；三是充分利用信用社内勤、社会监督员等人力资源，建立起强大的非现场审计信息收集网络。
四是稽核内容实现从账面稽核为主向外查外对为主转变。要逐户下村入户核对，严防信贷管理出现人为风险。着重稽核外部贷款的真实性，考察外部客户的实际偿债能力，检查贷款发放是否合规；核对借款人的生产经营状况，抵押物是否完好，检查贷后管理是否认真；认真入户调查贷款呆帐核销，核对贷款损失的真实性，检查呆帐核销是否随意，是否存在违纪现象。
四、加强稽核体系建设，突出稽核工作的力度和作用
(一)创新稽核机制，提高稽核独立性。一是根据查防案件的客观需要，按照“上收一级，下查一级”的原则，建立更具超脱地位的稽核工作模式，避免信贷稽核工作受到不必要的干扰。二是建立查、防、处、纠功能一体化的稽核反应机制，减少稽核时滞和梗阻。三是建立中长期稽核规划，合理搭配临时性稽核项目，减少非目标性稽核事务，使稽核部门独立高效地行使职能。
(二)设立信贷专职稽核。根据农村信用社稽核部门服务范围，工作量的实际情况，合理确定稽核人员职数，在此基础上，选拔有较强的分析能力、判断能力，作风正派、坚持制度，信贷、计算机业务精通的稽核人员，集中调用，组成信贷专职稽核员队伍，制定专门的信贷稽核考核办法，在全县范围内对信贷资产质量进行经常性、专门性的检查。通过专职信贷稽核员与片区稽核员相结合，确保信贷稽核明确目标，统一标准，有针对性的开展工作。
稽核报告(篇3)
一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。
做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。
三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
四、对所属稽核人员合理分工。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。
规范地使用稽核管理系统。
五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。
六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。
七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
...
稽核报告(篇4)
按照部门工作分工，我们从大局出发，派专人配合全行开展多项较大规模活动：
一是从年初“优质服务百日大赛”开始，对窗口规范化服务进行了连续深抓落实，制定活动规划、组织对照检查、及时与上级有关部门沟通，汇报阶段工作进展情况，为年底总行验收时XX支行全部验收合格作出了良好的铺垫。
二是按照银监局统一部署，协调组织全行“三法”宣传活动，制定活动方案、逐一走访落实、上报活动总结，为“三法”知识在全行范围内的普及作出了积极的努力。
三是积极参与、策划、组织行里的重大活动：六周年行庆、职工运动会、中层干部拓展训练、金融系统足球比赛、一线员工职称计算机英语考试、职工摄影展及职工DV作品展等，对围绕支行业务发展为中心的各项工作开展起到了积极的促进作用，对活跃职工的业余文化生活、增强团队精神起到了较好的推进作用。
四是做好多项兼职工作。我部四人中有二人兼职工会工作，部里在较重的检查任务压力下，大力支持其它各项兼职工作，今年建起了工会工作档案（含、图片、多媒体档案），购置了必要的设备，为明年各种群众性活动的开展打下了坚实的基础
五是按行领导工作安排，利用近一个月的时间，完成了XX支行制度汇编工作。
六是牵头组织全行员工参加分行统一举办的内控知识测试，并通过举行行内复赛的方式，选拔成绩优异者参加分行决赛，选派的三人代表队获得了分行个人成绩前三名和团体第一名的好成绩。
回顾过去的工作历程，随着时间的推移，稽核工作得到了更为广泛的理解和支持，我们部门与全行各部门日益协调、相得益彰，这让我感到欣慰和鼓舞，同时也让我感到责任的重大。在今后的工作中，我会更加努力，带好稽核部一班人，顾全整体，尽职尽责，脚踏实地，皆尽全力。
稽核报告(篇5)
根据市局财务管理专项整治工作的安排和财务收支自查工作方案的要求，我局紧紧围绕市局财务管理专项整治工作的要求，结合本局的实际，制定了本次专项整治工作方案，并以此为契机，按照方案的要求认真开展自查工作，现将相关情况总结如下：
一、领导重视、精心组织
我局高度重视，召开了专项整治工作动员会，认真学习了省市局关于开展财务收支两条线专项整治工作的文件精神并下发各股室认真学习。要求我局财务收支两条线的专项整治工作，必须高度重视，认认真真地做好以下两方面工作：
二、加强对专项整治工作的组织领导，切实加强对专项整治工作的组织领导
我局成立了由局长任组长的领导小组。局长对专项整治工作高度重视，切实加强领导，成立专项整治工作领导小组。领导小组办公室设在局财务科，具体负责本局的财务收支、财务管理以及资金的监督与管理。局长直接抓财务收支两条线的专项整治工作，定期听取财务分析，定期与各股室、单位沟通，研究解决的重点问题。
三、开展专项整治行动情况
我局根据本次专项整治行动的工作要求，及时成立了以局长为组长，副局长为副组长，局属各股（室）和基层所、各基层所、各科室负责人为成员的专项整治工作领导小组，明确了专项整治的工作职责，明确了专项整治工作的范围和工作要求，做到了分工明确，责任到人。
四、开展财务专项检查情况
我局根据本次专项整治的要求，及时召开了专项整治工作会议，传达了市局的会议精神，对财务专项整治工作进行了部署和安排。要求各股室、单位要高度重视，精心组织，认真组织，严格执行，确保专项整治工作取得实效。
五、下一步工作计划
1、继续以“”重要思想为指导，深入学习、贯彻落实，按照市局的统一部署，认真做好专项整治的各项工作。
2、加强财务基础管理，提升核算水平，确保经费的使用安全。
3、进一步加强会计基础工作，提高会计核算质量，提高管理水平，严格财务管理，加强各项基建和维修工作。
4、认真做好年终财务工作，严格财务收支两条线的管理，加强资金的使用、管理和核算，进一步明确资金的使用要求和管理制度，提高资金使用效益，严格财务收支两条线的执行。
稽核报告(篇6)
近年来，社会治理越来越成为政府不可忽视的重大问题。随着社会的复杂化，治理者们也面临着更加复杂的挑战。监管作为治理的重要一环，稽核工作成为了必不可少的一部分。
在实际工作中，稽核工作既是一项重要的监管手段，也是各项社会治理工作的重要支撑。从稽核人员角度来看，稽核是对企业、行政机关、公共机构等各类被稽核单位的各项活动进行全面监督的一项工作，是对相关单位合法性、规范性、效率等方面进行监督管理的工作，更为重要的是，稽核人员应将监管作为一种主动监督的工作方法，通过稽查对稽查对象进行行为规范、管理评估、风险控制等方面的指导，进而促进治理水平的提高。
近年来，各级监管部门已将传统的场地稽查与信息化技术有机结合起来，通过依托信息化平台开展联合执法，实现数据共享，打击非法经营，规范市场秩序，保护消费者权益，维护社会稳定等方面取得了显著成效。传统的场地稽查只能覆盖有限的区域和范围，但通过信息化手段，可以将控制范围拓展到各个区域、各个环节，形成全方位多层次的治理体系，更好地服务于政府治理要求。
同时，基于信息化平台的联合执法和数据共享，监管机构可以获取企业、行政机关、公共机构等相关单位的真实信息，及时发现、纠正和预防问题，提高监管科技化、信息化水平，为加强社会治理提供了新的思路和实践路径。这些工作如何进行，需要进行一张明晰、详细和具体的“现场稽核述职报告”。
现场稽核述职报告是指在稽查结束后，稽查人员对稽查对象的情况进行总结、评估和反馈的一份报告。其主要内容包括简要情况介绍、问题发现分析、管理建议和后续监管预警等内容，重点突出稽查对象在财务、合同、安全、环境、行政等各方面的问题和隐患，督促相关单位加强内控建设和从业人员业务素质提升，避免出现各种安全事故和恶意经营行为。
稽核工作作为社会治理重要的环节，稽查人员的述职报告质量决定了监管结果的优劣。因此，稽查人员在撰写述职报告时，首先要清晰表达问题的本质和实质，才能推导出深层次的治理思路，其次则是要对相应问题给出详实的解决方案和实施策略，以起到促进治理提质和效的作用。
同时，稽查人员还应该有针对性地对潜在的舆情风险和监管预警进行分析，督促相关单位及时开展风险评估和应急处置准备工作，从而做到早识别、早干预、早解决问题，避免风险扩大和舆情发酵，更好地保障社会稳定和经济持续健康发展。
总之，稽核工作对于社会治理工作的贡献越来越受到政府和社会各界的重视。为了更好地开展监管工作，稽查人员需要通过制定规范的稽核方案、完善稽核流程、优化信息化平台等措施，强化稽核人员素质和工作质量，进一步提升稽核能力，为社会治理事业做出更大的贡献。
稽核报告(篇7)
合规稽核岗述职报告
作为公司内部的合规稽核岗位，我的工作职责是对公司运营中可能存在的违规行为进行监督和检查，及时发现问题并提供解决方案，确保公司能够遵守相关法律法规和企业行为准则，维护公司的声誉和利益。
在过去的一年中，我依照公司的要求，在保证信息保密的情况下，对公司内部各个部门进行了全面的调查和审计工作，主要集中在以下几个方面：
一、风险评估
在公司重构组织结构并逐渐拓展业务的过程中，我对公司整体的风险进行了评估。通过对公司各项业务的分析和研究，我针对不同领域制定了不同的风险检测方案。通过风险评估的工作，我们可以更好地发现企业内部的隐患，及时提出风险控制对策，进一步提高公司的合规经营水平。
二、内部审计
为了保证公司的合规经营，我对公司内各部门开展了内部审计。我覆盖了公司的财务、采购、销售、生产等业务部门，将公司的各项业务全面纳入到了内审的工作中。在审计过程中，我及时向公司各部门汇报审计情况，发现存在的问题，并提出了改进建议。
三、风险防控
我将检测到的问题和经验教训总结反馈给公司管理层，建议及时采取措施排除企业内部隐患、防控风险。此外，在公司产品风险管理、合同管理、知识产权管理等方面也提出了相应的改进措施，有效防范并遏制了可能存在的风险。
四、员工培训
我重视对公司员工的培训，希望员工通过培训学习了解合规的意义和内外部规则，进一步增强员工法律意识和规章制度意识。在近一年的工作中，我主导了公司内部培训课程的制定，并组织了多次内部（或外调）培训和交流活动，培养了公司的合规文化氛围，不断提升了公司内部的规范运营水平。
在工作中，我本着谨慎、严谨、负责的原则，深入挖掘每一个关键点，通过对公司内部的检查和准确发现问题，保证公司合规经营和稳步发展。希望未来仍然能够为公司的可持续发展贡献力量。
稽核报告(篇8)
一、目的
通过实习我深刻地到了社会与校园的区别。在走出学校课本知识的局限的基础上，学会在工作中运用课本知识，体验做一个社会人的责任和义务。在顶岗实习中不断充实自己，锻炼自身各方面能力，进而逐步融入社会，开始从校园生活进入社会生活，更好更快地适应岗位要求，做好从学生族到上班族的过渡，为彻底成为一名社会人打好基础。争取做好社会的一份子，为建设社会尽一份力量。
二、实习地点
晋江池店东山工业区
三、实习时间
xx年3月1日至xx年4月30日
四、实习单位和职位
总工厂鞋业运营中心稽核专员
五、公司简介
安踏（中国）有限公司是一家中外合资并且是国内最大的集生产制造与营销导向于一体的综合性体育用品企业，由安踏（福建）鞋业有限公司、北京安踏东方体育用品有限公司、安踏（香港）国际投资公司和安踏鞋业总厂等组成。集团公司的'前身安踏（福建）鞋业有限公司创建于1991年，地处中国三大鞋都之首——福建晋江市。
十多年来，安踏集团已从一个地区性的运动鞋生产型企业，发展成为全国性的营销导向型的综合体育用品企业集团。目前安踏集团拥有员工5000多人，厂房建筑面积达12多万平方米，全部实行电脑化管理的六条现代化流水线，年生产各类休闲运动鞋达500多万双（套）。一个占地面积达100余亩、具备10条现代化生产线的花园式工业园坐落在美丽的侨乡晋江市。这10条全部实行电脑化管理的生产线，从xx年1月开始全面投入使用以来，使安踏高端产品的研发、生产、配送得到了突飞猛进的提高。
从xx年开始，安踏迈出了决定性的一步，即产品的多元化和品牌的国际化。开始跨向运动服、配件等服饰系列产品领域，这意味着安踏已经从单一的运动鞋向综合体育用品品牌过渡。
同时，中国商业联合会、中华全国商业信息中心的统计数据表明：安踏运动鞋1999年至xx年连续三年市场综合占有率位居全国同类产品第一位，已成为众多消费费者，尤其是广大青少年喜爱和追逐的时尚运动品牌。xx年荣获中国体育用品界运动鞋类民营企业第一个“中国驰名商标”。
六、实习内容
当今世界电子技术迅猛发展，我们大学生只沉思在理论的世界，实践与理论有些脱节，而实习，顾名思义，在实践中学习。经过在学校中学习了理论知识后，我们需要了解自己的所学需要或应当如何应用在实践中。在安踏（福建）鞋业有限公司实习了几个月里深刻感受到这一点，之前我刚到公司时，我的导师带我首先就是调试一部灼热丝试验机，听他说这部是最简单的一部试验机。调试试验机，首先便要看电路原理图，我拿着灼热丝试验机的原理图，对着试验机却是一片茫然，因为我不知该如何下手，该从何开始调试。以前在学校里，我看的电路图都比较简单，所以分析起来比较容易，然而面对好几张连在一起的电路图，我真的一头雾水，有好些元器件都没用过，也不知它的用途。更夸张的是，我竟然连数字万用表都不会用，不会用二极管档检测电路的导通、数码管的好坏。不过功夫不负有心人，经过我的慢慢研究，以及我向同事们请教，我基本了解了这部试验仪的工作原理。看懂了原理图，知道了它的工作原理，对于调试这部试验仪，还是远远不够的。通过我半个月的实习，我便大概出整机调试的以下过程：
稽核报告(篇9)
会计稽核制度第一章总则第一条为加强会计基础工作，为企业经营管理者提供更为准确的会计信息，依据国家有关政策及相关财务会计制度、会计核算规则，对公司的会计核算等业务活动进行内部稽核检查，特制定本办法。
第二条会计稽核制度，在于防止会计核算工作中的差错和有关人员的舞弊。
通过稽核，对日常会计核算工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，以提高会计核算工作的质量。
会计稽核是会计工作的重要内容，也是规范会计行为、提高会计资料质量的重要保证。
第二章稽核的内容第三条负责监督会计人员对有关规章制度、法规和岗位责任制及各项操作规定的执行情况，发现问题及时反映，督促严格按照有关规章制度执行。
第四条负责对所发生的各项会计业务的真实性、合法性、有效性、准确性进行全面稽核督查。
第五条负责对账簿、报表以及计算机中储备的各种会计资料和数据及文件的专项稽核工作。
第六条负责各种重要印鉴、印章的保管及使用情况的检查。
第七条根据稽核工作中掌握的情况，结合有关制度、操作规程和办法，对会计核算中经常出现的问题进行分析研究，提出合理化建议和书面报告。
第八条稽核人员应填写“稽核工作日记”，并详细记录稽核工作中提出的建议及处理结果。
第三章稽核的种类及重点第九条根据公司实际情况，将采取以下几种不同的稽核形式：（一）专项稽核。
就特定的稽核目的和要求，在一定范围和时间内，针对某一会计事项或会计业务进行重点稽核。
（二）全面稽核。
按照稽核任务和范围要求，对某一时期全部会计业务活动进行的系统稽核。
（三）常规性稽核。
即每天应对前一天发生的会计业务进行稽核。
第十条会计稽核的主要内容及重点如下：（一）会计凭证稽核重点：1.各类凭证其经济内容是否符合国家政策或企业有关规定，是否真实合法；2.凭证内容各项要素是否完整；3.印鉴及有关签章是否齐全；4.数字（包括大小写、金额、日期）是否准确有效；5.编制的会计凭证和划款凭证是否有合法的原始凭证作附件或有填制依据；6.其有关审批及经办人员签章是否齐全。
（二）汇款凭证填制稽核重点：检查汇款凭证填制和供货方合同是否金额相符，是否有会计主管的签章。
（三）对科目余额表应重点稽核其科目余额表中借贷方发生额、科目余额是否正确。
（四）记账凭证稽核重点：1.记账凭证使用是否正确，会计科目分录是否正确；2.核查是否有漏寄、积压回单。
（五）各类账簿和会计报表稽核重点：1.账簿及账户的使用是否正确，账簿的记载是否符合记账规则的要求；2.有关账簿和会计报表的数字与内容是否与账簿一致；3.会计报表之间有关数据及内容勾稽关系是否一致，上下期报表是否衔接，数字是否真实准确。
第四章附则第十一条本制度自发布之日起执行。
第十二条本制度由财务部负责解释。
稽核报告(篇10)
尊敬的各位领导：
大家好!
我叫***，男，现年**岁，大学文化，经济师。XX年由**信用社**岗调至**联社稽核部任稽核员。从事稽核工作以来，在**稽核大队和**联社的领导下，在一同从事稽核工作的其它同事的帮助下，本人认真学习专业知识和业务技能，积极主动履行岗位职责，按时完成**稽核大队及联社分配的各项稽核任务。通过自己和同事们的相互配合，有效地防范了案件、事故的发生，信用社内控制度的贯彻和执行情况有了较大改善。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将XX年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。
一、基本工作情况：
XX年参加稽核工作以来，在**市办事处及联社的领导下，除一部分日常例行工作以外，按照时间的先后次序，我主要参与了以下*项稽核检查工作，并且与其它同事一起圆满完成了各项工作：
1、“案件风险百日排查”交叉检查，对**县农村信用联社进行了风险排查。我所在的排查小组对**县**信用社、*5家信用社进行了排查;
2、以分组包片的形式对**信用社等6个基层社进行了冒名、借名贷款专项检查;
3、根据有关强制休假制度和离任审计制度的规定，对部分岗位轮换的基层社主任进行了离任审计及基层社主任强制休假期间的业务经营审计;
4、为有效预防突发性事故和员工道德性风险引起的责任性事故，对辖内金库的现金库存进行了突击查库;
二、工作中的具体做法：
明确思想，端正态度。
稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质首当其冲应该放在
在今年进行的历次稽核检查中，我对所看到、查到的问题和不足，无论事情大小，都坚持在工作底稿中认真记录，认真分析，然后诚恳提出，共同探讨和寻求最佳解决方法。与此同时，在各项检查中我要求自己注重抓好“回头看”，针对此前各级各部门检查发现问题以及对照问题和不足提出的整改意见进行的后续落实情况，进行逐项复查，督促整改落实。通过深挖细查有效地遏制了违规违纪问题的发生。
三、工作中存在的不足：
XX年的工作当中，通过自己的努力和领导、同事的帮助，自己较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得了一些成绩，但是我自己很清楚地认识到自己还存在一定的差距和不足。一是思路不够清晰。在稽核检查中的“度”把握不够理想，工作质量不高。二是创新意识不强，工作成效不够突出。三是业务知识还比较单一，综合能力还有待提高，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合素质有待进一步提高。
四、下一步的工作打算和措施
回顾过去近一年当中的各项工作，总结自己的成绩和不足，在新的一年里，我的工作打算是：在市办及联社领导的指导下，在同事们的帮助和支持下，正确处理好工学矛盾，做到“学中干、干中学”，经常反省自己的行为，检点自己的作风，认真学习，扎实工作，虚心请教，加快自身综合素质的提升步伐，以适应不断推陈出新的工作环境，按时保质保量完成上级交付的各项工作任务。准备采取的措施是：
1、持之以恒，加强学习。面对当今社会日新月异的工作环境，可谓是“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此我要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，虚心向别人请教，不断充实和完善自已。利用一切可利用的时间，学习法律、法规和各项规章制度，做到知法、懂法、守法，按照规定严格执行制度。
2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，严格要求自己，认真执行各项制度，坚决杜绝违章、违制现象的发生，全面提升稽核监督水平;二是坚持坚持原则，敢于碰硬，凭制度办事，坚决维护制度的严肃性，督促各项规章制度落到实处;三是坚持对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。
3、扎实工作，认真履职。在自己的实际工作当中，坚持务实的工作作风，扎实开展好稽核监督工作，从源头上遏制违规、违纪、违法案件和事故的发生。
以上述职，敬请各位审议。
谢谢大家!
稽核报告(篇11)
稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，因此，各单位应该建立、健全内部稽核制度。
稽核工作本身对从业人员要求很高，要求具备企业管理、财务、投资、法律等综合知识，对企业经营有深刻了解和实际经验，通晓企业运营管理和财务管理，精通企业内部控制制度和相关业务流程，有较强的领导、沟通、协调能力以及强烈的事业心。
[编辑本段]稽核业务工作的开展要点1、强化业务学习“哪里有业务/那里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性质，决定了稽核人员不仅专业知识要过硬，更要对所以流程运作知识要全面，而且还必须具备一定的超前防范意识和丰富的实务经验。
2、贯彻“三不放过”原则，不断提高稽核质量准确把握稽核方法，通过严格控制稽核三个阶段的工作要点21.问题挖掘，预防问题发生；2.2问题处理，牢牢抓住“牛鼻子”找到问题的真正原因；2.3原因分析/对策确认，再发生的防止；认真贯彻落实三个“三不放过”原则，有效防范稽核操作风险。
[编辑本段]稽核准备阶段一.稽核前由管理者代表确定稽核组长，稽核组长负责组织稽核小组，稽核小组稽核员不得参与自己权责范围内之稽核工作；二.稽核员应预先阅读好受稽核部门的程序文件，熟悉工作流程；1）稽核方案不具体不放过。
在拟订稽核方案时，尽量把基本业务规定带出来，让每个成员一看便懂，一做即会。
2）稽核依据不明确不放过。
针对每个稽核项目的具体要求，首先查找所涉及的各项业务规章制度，使现场稽核工作有据可依，标准明确。
3）稽核成员分工未交代清楚不放过。
在稽核组进驻稽核现场前，对每个稽核人员进行明确业务分工，责任落实到人。
三.稽核小组需提前一周向受稽核部门和相关部门发出稽核实施计划，通知受稽核部门按要求作好审核准备，如受稽核部门对实施划有异议，必须在三天内向稽核组提：[编辑本段]稽核的实施阶段1）情况未查清不放过。
对稽核发现的异常情况或疑点，做到一查到底，绝不姑息。
2）责任人未落实不放过，严格按照业务事实落实问题责任人，并依据相关规章制度提出处理处罚意见。
3）关系人讲情不放过。
坚持制度面前人人平等，不讲个人情面。
[编辑本段]稽核报告及后续阶段1）稽核情况未说清不放过。
提交的稽核报告，都要做到有情况、有数据、有分析、有事例、有建议，各种报表与说明完整无缺。
2）稽核建议针对性不强不放过。
所提稽核建议贴近实际、针对性强，要求被查单位根据什么整改，怎样整改交代得清楚明白，有理有据。
3）被稽核单位纠改不落实不放过。
认真审查整改报告，对照存在的问题逐一对照分析，看纠改是否到位。
[编辑本段]案例GE内部审计工作过程是这样来开展的：在审计工作开始之前，审计小组要做的工作是了解和研究情况，倾听其他有经验成员的各种想法和建议，他们形象地把这种调查研究称之为对自己大脑的一次知识和概念的“轰炸”，在此之后才确定本次审计的目标。
在审计中，审计小组对整个审计工作负有全权，召开调查会、进行个别谈话、收集情况和资料等活动都由他们自主安排。
在这之后是分析情况、理清头绪，衡量各种问题间的相互影响。
为了实现审计目标，他们可以做他们认为需要做的任何工作，目的只有一个：找出问题的解决方案。
即便找到了解决办法，事情也远未结束。
实施方案的具体建议一般由审计小组提出，而且他们总是要把新方案变成一种日常工作，具体落实后才肯罢手，以便在他们离开后能够坚持下去。
在这一过程中，审计小组要与被审计部门的领导和业务人员打无数次交道。
所以，GE公司内部审计已远远不是一般所认为的审计概念了（一般人可能认为审计往往带有事后性质，而且也只是财务性质的），它成了GE对下属企业进行强有力控制的最有效工具，也是GE对其下属企业所有权的具体体现和保证。
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稽核员年终总结
光阴似箭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。
一、努力学习，提高综合素质
作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善，达到纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营发展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习，了解掌握其内涵并运用到平素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。
二、演好角色，承上启下
今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监督职能的第一年。为新的管理体制运行能够收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，达到事半功倍的效果。适时协同总稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进行汇总装订，草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。
作为稽核员，在《基层信用社副主任离任稽核》时，发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的实质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。在《XX新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中，发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元，并监督该单位于当日收回全部贷款。
三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜
8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查实了xxx信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题;xxx信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题;xxx联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题;圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查结束参加了汇报工作，达到了省联社安排此次检查的初衷，展示了xx地区稽核人员的风采。
四、回顾过去，展望未来
一个负责的公司，才会有未来;一个负责的国家，才会有希望;一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承担起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建设，早日建成小康社会。国家审计署长李金华曾这样说。
复核报告
大部分报告都是对过去的回顾和总结，并有一定借鉴意义。随着个人素质的提高，撰写报告已成为必备技能。你知道怎样才能写好这份报告吗？小编为您挑选了最佳的“复核报告”，希望这篇文章能对您有所帮助！
复核报告(篇1)
一、我们在执行本资产评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守了独立、客观和公正的原则。根据我们在执业过程中掌握的事实，评估报告陈述的事项是客观、真实的。我们的分析、判断和推论，以及出具的评估报告遵循了资产评估准则和相关规范。
二、我们与评估报告中的评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见。
三、我们已对评估报告中的评估对象进行现场勘查;我们已对评估对象的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象法律权属资料进行查验，但无法对评估对象的法律权属真实性做任何形式的保证;我们已提请企业完善产权以满足出具评估报告的要求，并对发现的问题进行了披露。
四、我们具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验。
五、我们对评估对象的`价值进行估算并发表的专业意见，是经济行为实现的参考依据，不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。我们不承担相关当事方决策的责任。
六、我们出具的评估报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载明的评估目的和用途、评估报告使用者，并在评估结论使用有效期限内使用，因使用不当造成的后果与我们无关。
七、我们在评估过程中没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊交易方式可能追加付出的价格对评估结论的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对评估结论的影响。我们对评估基准日后有关资产价值发生的变化不负责任。
八、我们对在已实施的评估过程中不能获悉的评估对象和相关当事方可能存在的瑕疵项对评估结论不承担责任。
估价对象为武汉市硚口区古田丰顺路天顺园小区9组团10栋403，结构为钢混，建筑面积112.39平方米，设计用途为居住用房，土地使用权终止日期为2059年8月3日。
1、本次估价依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》、《城市房地产转让管理规定》、《中华人民共和国担保法》、《重庆市房地产转让管理办法实施意见》等有关政策法规和文件。 2、评估相关的资料
《房屋所有权证》【房地证字第H150602号】复印件以及本公司掌握的房地产有关资料以及实地勘查所获取的资料。
此次估价在独立、客观、公正的一般性原则外，还遵循如下实操性原则。 1、合法原则
估价对象房地产符合城市规划为土地用途，容积率、覆盖率、建筑高度、建筑风格的要求，即应以估价对象合法使用、合法处分为前提进行。估价对象已取得《房屋所有权证》，具备合法性。
在合法前提下的最高最佳使用是能使该房地产获利最大的使用方式。房地产价格受土地与建筑物组合状态的影响，两者的配合适当均衡时，房地产的效用便能高度发挥，而达到最高最佳使用状态。估价对象现状用途为居住用房，以估价对象所在的位置分析，我们认为保持现状用途最为有利，并以此为前提估价。
根据经济学原理，在同一个市场内效用相同的商品的价格将趋于一致，这一原理同样适用于房地产市场。本次评估中采用市场比较法进行价格测算时，即是依据该原则。通过调查取得估价对象附近地区与估价对象类似的房地产作为参照实例，以近期内成交的价格为客观价格，确定估价对象在估价时点的价格取值依据。
复核报告(篇2)
为进一步推进市直各部门全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于印发〈钦州市预算绩效管理实施办法〉的通知》（钦办发〔20xx〕6号）、《钦州市财政局关于开展市本级20xx年度预算绩效自评工作的通知》（钦市财绩〔20xx〕1号）有关要求，市本级扎实推进财政绩效管理工作，现将市本级20xx年度部门预算绩效自评结果及抽查复核情况通报如下：
一、基本情况
（一）20xx年度部门预算绩效自评情况。
市直各部门根据《钦州市财政局关于开展市本级20xx年度预算绩效自评工作的通知》（钦市财绩〔20xx〕1号）要求及时开展20xx年度绩效自评工作，自评范围覆盖所有一级预算单位部门整体支出及所有200万元及以上的市本级项目支出，一级预算单位无200万元及以上项目的，至少选择1个以上本单位重点或重大项目支出开展绩效自评。自评结束后，市财政局共收到来自82个部门的271份绩效自评报告，其中部门整体支出绩效自评82份，项目支出绩效自评189份。部门整体支出绩效自评结论“一等等级”67个，“二等等级” 15个。项目支出绩效自评结论“一等等级”145个，“二等等级”38个，“三等等级”6个。
（二）绩效自评抽查复核情况。
市财政局对20xx年度预算绩效自评结果进行抽查复核，发现有市商务局、市水果产业发展中心等2个部门未报送部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，19个部门逾期报送绩效自评，2个部门未报送项目支出绩效自评，62个部门整体支出绩效自评评分表未进行细化，40个项目支出绩效自评评分表未进行细化。
二、存在问题
（一）部门责任主体绩效意识不强。在绩效评价工作中发现，部分部门绩效理念和意识较为淡薄，将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门和财务科室的业务，部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程，出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。
（二）项目绩效目标编制不规范。部分单位编制绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。
（三）绩效自评质量有待进一步提高。部分部门存在对绩效评价工作重视不足、自评应付了事的现象，一是部分单位未按时报送绩效自评材料，个别部门经财政部门督促后仍未开展绩效自评工作；二是部分单位工作不够认真，绩效指标没有细化，只是笼统的打分，存在打分不合理、随意的情况。
（四）项目预算执行率较低。个别项目由于预算编制不准确、项目推进进度偏慢等原因，当年项目实际支出低于预算申报金额。
三、进一步加强预算绩效管理的工作要求
（一）强化主体责任意识，建立健全绩效管理机制。总体上看，部门预算绩效管理水平有所提升，绩效自评质量逐年提高，但与全面预算绩效管理要求还存有差距。预算绩效管理的责任主体是各部门，各主管部门要高度重视预算绩效管理工作，深刻领会全面实施预算绩效的精神，进一步健全预算绩效全过程管理机制，结合业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。
（二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
（三）强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。
（四）强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理。各部门应高度重视，切实加强绩效管理，对绩效差的项目，应当分析原因、查找问题、明确措施和责任。未开展绩效自评的部门，请于7月1日前将自评报告报送市财政预算绩效考评中心邮箱（联系人：花玮蔚2895099;杨子腾2896722）。同时，市财政局将对本次自评抽查结果整改情况进行跟踪，并将20xx年度部门预算绩效自评结果、报送情况按要求纳入机关绩效考评，并作为20xx年预算编制的重要参考依据。
复核报告(篇3)
为进一步加强县级部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[20xx]167号）参照《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办[20xx]35号）和《关于开展20xx年度县级部门绩效自评质量抽查复核工作的通知》等文件的有关规定，财政系统成立绩效自评复核小组，对社旗县民政局和社旗县教育局、社旗县粮食局等8个部门的8个项目进行复核，截至目前，已全部完成，现将抽查情况分析报告如下：
一、复核范围和内容
（一）项目绩效自评复核：范围为关于开展20xx年度市级部门绩效自评质量抽查复核工作的通知中8个部门8个项目支出资金。内容为对项目支出绩效自评的真实性、准确性进行复核。
（二）项目支出绩效自评：范围为20xx年度使用的全部财政性资金。内容为整体绩效目标实现程度、预算执行、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能、可持续发展能力以及满意度情况等方面。
二、基本情况
20xx年共抽查复核7个县直部门8个项目，自评复核金额万元。抽评分别从上报资料和实地核查以及查看账簿来进行综合评价，经评价，8个项目按照优良中差评价等级，其中评价等级为优的项目4个，占全部自评项目的50%；评价等级为良的项目3个，占全部自评项目的37.5%；评价等级为中的项目1个，占全部自评项目的12.5%。总体来说，绩效自评报告质量还有待进一步改进。
三、存在问题
从抽查分析可以看出，抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评，8个项目绩效自评等级为优，通过抽查复核调整为3个项目为良，1个项目为中，自评报告反映成绩较多，很少报告问题，且自评得分比较高。
（一）绩效目标设置不完整
通过抽查复核可以看出，项目绩效目标存在填报内容不规范、不完整，指标值设置过低，个性指标设置不准确，不够细化。
（二）绩效效果不明显，未能发挥出真正的作用，应用不够充分
通过抽查复核可以看出，部分项目单位自评结论不准确，存在一拨了之，对项目的实施效果不了解、不掌握，项目实施效果不明显，但自评结论大多为“优”。如：满义蔬菜种植有限公司基地建设项目，经询问，部门人员不清楚项目具体情况，未看到实施效果。综上，这也充分说明单位只是将绩效自评当成工作的一个流程，缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。
（三）项目资金未能做到专款专用
通过抽查复核可以看出，部分项目资金用于与项目无关事项，资金互用，改变资金用途未经财政部门批复，专款专用意识淡薄，预算法执行不到位。
四、建议
（一）明确责任主体
要明确绩效评价的责任主体和责任人，按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”；各主管部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，确保绩效自评的质量，切实提高财政资金使用效益。
（二）多措并举，主动提升绩效理念和意识
一是采取集中培训、媒体宣传、知识竞赛等方式，强化财政部门、各职能部门、单位人员预算绩效管理知识的学习，提升绩效管理知识水平。二是加大预算绩效管理基础工作力度，通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等实际操作来提升绩效管理工作技能，达到“以评促管，以管促学”的目的，全面增强绩效理念和责任意识。促使各部门、单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，逐步形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。三是按照新《预算法》要求，逐步加大预算绩效管理信息向社会公开的力度，借助社会公众监督，倒逼工作的开展。
（三）强化评价结果应用，提升财政资金绩效
一是要加大对绩效自评质量抽查复核工作的力度，采取资料审核的形式，主要复核各部门（单位）项目绩效自评完成率及自评工作质量，通过发问题来促进项目单位进行整改，达到各部门（单位）提高的预算绩效管理责任意识，强化对预算项目的管理；二是强化结果应用，进一步建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩制度，将20xx年各部门绩效自评抽评结果作为20xx年度预算编制的重要参考依据。三是进一步加强评价信息披露，建立健全评价结果报告制度以及公开制度。
针对自评存在的问题，下一步加大监控力度，使项目实现预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益。
复核报告(篇4)
根据《中共新罗区委办公室 新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新委办〔20xx〕59号）和《龙岩市新罗区财政局关于开展20xx年度预算绩效自评抽查复核工作的通知》（龙新财绩〔20xx〕6号）等文件要求，区财政局委托第三方中介机构对20xx年度44个项目开展绩效自评复核评价工作，评价内容围绕绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、实际绩效等五个方面。现将评价结果和工作要求通知如下：
一、项目自评复核评价情况
根据《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（龙新财绩〔20xx〕2号）文件要求，绩效评价结果等次共分四档，其中90分以上（含）为优，80（含）-90分为良，60（含）-80（含）为中，60分以下为差，在开展复核评价的44个项目中，评价结果等次为“优”的有26个，占比59.1%，“良”的17个，占比38.6%，“中”的1个，占比2.3%。
二、进一步加强预算绩效管理
（一）高度重视预算绩效管理工作，健全管理机制。总体上看，区级部门预算绩效管理水平不断提升，绩效自评质量和资金使用绩效逐年提高，但与中央及省市有关要求仍有差距。各部门、各单位务必认真贯彻落实预算绩效管理有关文件精神，高度重视预算绩效管理工作。
（二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的源头和基础。各部门编制预算时要紧紧围绕区委、区政府各项部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
（三）切实做好整改工作，提升财政资金绩效。各部门（单位）进一步规范和加强专项资金管理，同时要加强部门（单位）内部预算绩效管理，针对绩效评价报告中提出的问题，切实抓好整改落实工作。请相关部门于20xx年9月15日前将整改落实情况以书面形式（加盖单位公章）分别报送至区财政局绩效管理股以及业务归口股室。
复核报告(篇5)
对于开发商野蛮拆迁我们房屋的违法行为,我们已多次信访申诉,要求依法处理,现因对答复意见不服,特向贵市复核科提请复核如下:
一、该商业性房产开发系违规数次分拆土地而申批，(详见批文数张)按国土部五种违规用地方式为：一、利用以租代征农村集体土地流转等方式，擅自将农用地转为建设用地;二、不按程序修改土地利用总体规划，违规调整和占用基本农田;三、有些地方以农村建设为名，将腾出的土地置换为城市建设用地;四、政府利用农民宅基地，与开发商联合进行房地产开发;五、有些地方政府违规分拆批地、越权批地，默许或支持违法用地，甚至成为违规用地的主体。国土部重申：农村集体建设用地不得搞商品房建设，目前农村集体建设用地流转正在一些地方试点，但仅限于城镇建设用地外的非公益用地，主要是发展企业，不得搞商品房建设。征用耕地(包括园地、水塘等)3亩以下、非耕地10亩以下，由县级土管部门审查县级人民政府批准。而该地块约占地28.13亩(实际丈量还有余地)到出卖时土地面积为16566平方米只折合24.849亩，耕地申批仅只为0.35公顷(折合5.25亩)。分次违规批地应属违法，分几次批准用地与实际用地田亩数量了不符，属于违规批地.
二、拆迁不办拆迁手续属非法拆迁：由于是违规申批土地，许可证难办，在20xx年8月份，开发商苗阿土急于建造公寓商品房，在未办拆迁许可证的情况下，凭借财大气粗迫不及待地实施拆迁。如属强制拆迁必须具备的条件：1、行政强制拆迁裁决书2、司法强制拆迁执行书，两者必居其一，并应当就拆迁房屋的有关事项，向公证机关办理证据保全，)(拆迁必须领取拆迁许可证)由于无证拆迁因此程序违法申请领取房屋拆迁许可证的，应当向房屋所在地的市、县人民政府房屋拆迁管理部门提交下列资料：(一)建设项目批准文件;(二)建设用地规划许可证;(三)国有土地使用权批准文件;(四)拆迁计划和拆迁方案;(五)办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。市、县人民政府房屋拆迁管理部门应当自收到申请之日起30日内，对申请事项进行审查;经审查，对符合条件的，颁发房屋拆迁许可证。而开发商不肯出示有关证据，违法拆迁。
1.委托不具有拆迁资格的单位实施拆迁的处罚：
可由拆迁管理部门责令停止拆迁，给予警告，可以并处拆迁补偿安置资金3%以下的罚款。
2.未取得《房屋拆迁许可证》不能实施房屋拆迁。未依法取得《房屋拆迁许可证》实施房屋拆迁是属于违法拆迁。可是开发商也不顾党纪国法，一意孤行实施野蛮拆迁。这次暴力拆迁使屋内物品尽皆埋在废墟之中，损失惨重。此暴行严重违反了中华人民共和国宪法第十三条:公民的合法财产不受侵犯也违反了中华人民共和国物权法第四条:国家、集体、私人的物权和其它权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。第四十二条第三款：征收单位、个人的房屋及其它不动产、应当依法给予拆迁补偿。维护被征收人的合法权益、还应当保障被征收人的居住条件。第六十六条：私人的合法财产受法律保护，禁止任何单位和个人侵占、哄抢、破坏：最为严重的是违反了中华人民共和国刑法第二百七十五条：故意毁坏公私财物，数额较大或者有其它严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或罚金：数额巨大或者有其它特别严重情节的处三年以上七年以下有期徒刑。
三：土地所属概念不清认定不符实际：该孙端酒厂系镇办独立核算企业，其建造的房屋土地在1998年9月经县人民政府批准为划拨土地，土地使用权划拨，是指县级以上人民政府批准，在土地使用者缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用.划拨是指将土地的所有权划拨给另一方所有，这就意味着原土地所有者将土地划拨给另一方后，已经永久失去土地的所有权。城镇土地性质分两种既划拨和出让.划拨是在贯彻实施土地管理法中，是指经合法批准后将土地划拨给单位和个人使用，划拨是指除了以出让方式取得土地使用权以外,用其他方式依法取得国有土地使用权的方式，土地使用者在支付补偿费、安置费后获得土地使用权，绝大多数土地使用者都是在交纳了补偿、安置等费用后才取得划拨土地使用权，经过比较取得出让土地使用权所支付的费用与取得划拨土地使用权所支付的费用，在某些情况下非常接近甚至完全相等。此土地应明确为国有划拨土地.
四、房屋定性为村队集体房不准确：该办公楼房屋原系孙端镇酒厂建造于1988年，当时该酒厂属于镇属独立核算企业。该房屋意见定为村队房不确切应监定为破产企业房屋，差异如下
从以上区别可看出村队集体房与破产企业房屋根本不同。
五、房屋确权不够准确:该房屋产权原系属于孙端镇酒厂，后因企业倒闭，连同库存老酒及房屋折价80万卖给新河村，大部份房屋用于出租给各个体企业，由于酒厂办公楼楼上不适合开厂，再加没有水电(原水电设施已烂掉报废)门窗均已破掉，墙面沙灰脱落，屋面漏雨、不经大修无法使用，该村购入后未经办理过户手续。就直接举行了拍卖，经六户参拍者角逐后，我家拍得了该办公楼，并旋即进行了装修，换了铝合金窗，墙面重新粉刷，门户换新，楼上楼下进行安装水电，修造了厕所，落瓦换牛毛毡，拉了平顶，安装了三厢四线40千瓦电表，耗资十多万。因为原产权属于孙端酒厂，而酒厂已倒闭不复存在，因此办理过户手续陷入难题，成为历史遗留问题，新河村只是将进买进后再卖出的一种牟利行为，根本不是原房主。(土地系划拨已不属于它，房屋系酒厂建造)所以新河村根本不是产权人，根据合同法：拍卖是双方真实意思的表示，经拍买我中标产权应归我所有，根据政策应补办确权手续。
六、对照旧政策亦存在断章取义：政策与时代俱步以进，意见书根据绍兴县城办[20xx]13号第8条:原村、队集体所有的房屋作价买给个人，其土地使用权尚未登记或变更登记的，其房屋按净值价补偿，不予安置。实则断章取义，实际意见只取前半部份，后半部份为：对因此而产生的无房户、缺房户(在人均不大于50平方米安置限额内)购买安置房，与原房屋同面积部份，按重置价结算。该房屋土地系国有划拨土地，陈越现年30岁，是无房户，中专毕业后寄住在父母家，全家有妻子女儿三人，独生子女算两人，应该安排4人安置房，(该房屋土地性质是国家划拨已不是村、队集体所有)应全面对照安置。
七、关系确定主体不符：意见书提议：申请人应与村发生关系本户与村关系是平等主体,此房屋土地是划拨土地,这就意味着原土地所有者将土地划拨给另一方后，已经永久失去土地的所有权。房屋系是孙端镇酒厂建造,不是村建造。新河村购入房屋也是牟利行为转手卖掉赚钱,在购入时亦未办理产权过户,登记处仍是孙端镇酒厂,因此只是中转站，我与村是两个前后顺序的购入户、要有异议也只有孙端镇酒厂，只是它已破产倒闭，因此我与村不是从属关系，只是两个主体并列相同，购入房屋前后顺序的关系。我们与村是平等关系..
八.现在拆迁己有许多案例,应以市场调节价为基准,全县拆掉的住房,厂房.办公楼.营业房.老乡政府等,是划拨土地的也很多,他们在拆迁时都进行了安置,双方都以市场基准为标准签订协议,许多企业都进行了安置,如新围的东方酒厂,陈忠民购入仓库,陶国新购入敬老院等案例,土地都实行了安置,同是SD3地块的新河村在许家桥村安置了11亩多土地,造起了标准厂房,另一家承租户文教用钉厂也在吴融村安置了四亩土地,造起了新厂房,现已搬入安置自建的新厂房,我们也是企业却在艰难地维权捍卫居住权和生产权.
九.有些地方性法规在时代与时俱进时需要修订,根据国发【20xx】17号文件的规定，所有附件地方性规定全部违反国家法律法规，就应该是作废文.例如同是绍兴县城办[20xx]13号第四条关于批而未建土地的补偿:涉及批而未建的划拨土地的由拆迁人退还有关审批费用,并按年息百分之十给予利息补偿.涉及国有土地批而未建的,按照县政府批准的上一年度国有出让土地基准价按实补偿.在去年9月的拆迁实际操作不按此条例办,邻村一个农户五年前化叁万多费用审批了106平方土地,批而未建,地基长满野草,征用时货币安置赔偿每平方为2700元,以3层计算合计赔偿大写捌拾伍万捌仟陆百元整,与审批时的叁万多元差价不可同日而语大相径庭。.下位法应服从上位法和国家基本大法,有些地方性法规与国家政策不符或抵触需要修正,有些地方拆迁安置补偿年年修订调正,以与发展形势相配套.
十.落实安置政策,给予生活出路:在大力提倡和谐社会的今天,还会有暴力拆迁!在法制逐步健全的现在,还有野蛮拆迁!开发商利欲熏心,在没有办理拆迁必备手续的情况下,敢于以身试法,至今凭借财力野蛮拆迁,足见其财大气粗,房子预购价格扶摇直上,刚开始就购房者众多，开发商发了财大量的钱财落入开发商腰包.,而我们损失惨重,陷入困境,维权路漫漫,正义和光明一定会战胜邪气,我们坚决要维护自己的居住权和生产劳动权,,直到居者有其屋,企业有其房.希望上级政府扶助弱者使我们能在社会生存,解决我们的生存必备/必要条件,由表衷心感谢!
申请人：
复核报告(篇6)
中联资产评估有限公司接受三九医药股份有限公司的委托，就香港启利投资有限公司转让湖南三九南开制药有限公司股权之事宜，所涉及的湖南三九南开制药有限公司整体资产在评估基准日的公允价值进行了评估。
评估范围和对象是湖南三九南开制药有限公司于评估基准日经审计后的资产负债表所列示的全部资产和负债，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、其他资产、流动及长期负债。
评估基准日为20xx年12月31日。
本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规，遵循独立、客观、科学的工作原则和持续经营原则、替代性原则、公开市场原则等有关经济原则，依据委估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本记录，以资产的持续使用和公开市场为前提，主要采用资产基础法对各项资产进行评估并对各项负债进行核实、采用收益现值法对企业价值进行估算，最终以资产基础法评估结果作为最终评估结中联资产评估有限公司
评估的价值类型为公开市场价值。
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出湖南三九南开制药有限公司评估结论如下：
资产合计账面价值9,444.65万元，调整后账面值9,444.65万元，评估值11,8XX.53万元，评估增值2,361.88万元，增值率25.01%。
负债合计账面值5,511.52万元，调整后账面值5,511.52万元，评估值5,511.52万元，评估无增减值。
净资产账面价值3,933.13万元，调整后账面值3,933.13万元，评估值6,295.01万元，评估增值2,361.88万元，增值率60.05%。
A B C D=C-B E=D/B 100%流动资产1 4,922.09 4,922.09 5,286.78 364.69 7.41长期投资2 - - - -固定资产3 4,244.44 4,244.44 4,677.81 433.37 10.21其中：在建工程4 - - - -建筑物5 3,388.90 3,388.90 3,756.57 367.67 10.85设备6 855.54 855.54 921.24 65.70 7.68无形资产7 278.12 278.12 1,841.94 1,563.82 562.28其中：土地使用权8 278.12 278.12 1,841.94 1,563.82 562.28其他资产9 - - - -
资产总计10 9,444.65 9,444.65 11,8XX.53 2,361.88 25.01流动负债11 5,511.52 5,511.52 5,511.52 - -长期负债12 - - - -
负债总计13 5,511.52 5,511.52 5,511.52 - -
净资产14 3,933.13 3,933.13 6,295.01 2,361.88 60.05
本报告使用有效期为一年，即自20xx年12月31日至20xx年12月30日有效。
本报告评估结论仅供委托方为上述评估目的使用，评估师的责任是就该项评估目的下的资产价值量发表专业意见，评估师和评估机构所出具的评估报告不代表对评估目的所涉及的经济行为的任何判断。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告书全文。中联资产评估有限公司
注册资产评估师：
中联评报字第390号三九医药股份有限公司：
中联资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对湖南三九南开制药有限公司的全部资产和负债进行了评估工作。评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产和负债实施了实地勘察、市场调查与询证，对委估资产和负债在20xx年12月31日所表现的公允价值作出了反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：
本项目委托方为三九医药股份有限公司，资产占有方为湖南三九南开制药有限公司。
公司地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口北环大道1028号中联资产评估有限公司
三九医药股份有限公司(简称：三九医药)系根据中华人民共和国有关法律的规定，于3月2日经国家经济贸易管理委员会国经贸企改 134号文件批准，由三九药业、三九集团、深圳九先生物工程有限公司、深圳市先达明物业管理有限公司和惠州市壬星工贸有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，三九医药于194月21日于国家工商行政管理局注册登记。三九医药设立时注册资本为55,300万元。
三九医药经中国证券监督管理委员会证监发行字142号文批准,于1999年11月11日-12日在深交所发行人民币普通股20,000万股，发行价为每股8.45元，共募集资金人民币169,000万元。20xx年3月9日在深圳证券交易所正式上市交易，三九医药发行后注册资本变更为75,300万元。
三九医药于20xx年6月11日实施20xx年度股东大会审议通过的用资本公积金每10股转增3股的方案，股本增加22,590万股。截止20xx年8月31日，三九医药总股本97,890万股。
三九企业集团占有8.45%股权，三九企业集团下属全资子公司深圳三九药业有限公司占有62.717%股权。
药品、保健品、医疗器械的开发、生产、销售;相关技术开发、转让、服务;医疗、保健服务。
湖南三九南开制药有限公司于1970年8月建立，原名湖南郴州地区制药厂、湖南南开制药厂。公司1992年8月6日在郴州市工商行政管理局注册登记成立，成立时公司注册资本9390000元。8月在“郴交会”上，被三九集团实施承债式整体兼并，归于三九麾下。20xx年2月10日经郴体改发004号批准成立湖南三九南开制药有限公司。20xx年7月8日变为外商独资企业，其股东为三九企业集团公司下属企业香港启利投资有限公司。
生产中成药、保健品及食品、销售自产产品(国家限制或禁止的品种除外)。
主营业务收入6,008.81 5,804.83 4,958.36
以上数据中20xx年度的财务报表经深圳鹏城会计师事务所审计,20xx年度财务报表经天职国际会计师事务所审计,20xx年度财务报表经中和正信会计师事务所有限公司审计，均出具保留意见报告。
根据三九企业集团总经理办公会决议，三九企业集团拟将下属公司香港启利投资有限公司所持有的湖南三九南开制药有限公司的全部股权转让于三九医药股份有限公司用于抵偿债务，本次评估目的是反映湖南三九南开制药有限公司全部资产及相关负债于评估基准日的市场价值，为股权转让行为提供价值参考依据。
本次评估的对象为湖南三九南开制药有限公司的全部股东权益，所对应的评估范围是湖南三九南开制药有限公司的全部资产及相关负债。
评估前资产总额9,444.65万元、负债5,511.52万元、净资产3,933.13万元。具体包括流动资产账面值4,922.09万元;固定资产账面净值4,244.44万元;无形资产账面净值278.12万元;流动负债账面值5,511.12万元。。中联资产评估有限公司
以上评估范围和对象与委托评估的资产范围一致。
本项目资产评估基准日是20xx年12月31日。资产评估中的一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。
三九企业集团与三九医药股份有限公司为此项目拟订了时间表，为了加快整体工作的进程，同时考虑到评估基准日尽可能与本次评估目的的实现日接近的需要和完成评估工作的实际可能，经与各方协商，确定评估基准日为20xx年12月31日。
根据国家有关资产评估的法规，我们遵循独立、客观、科学的原则和资产评估的职业标准，对湖南三九南开制药有限公司的全部资产和负债进行评估，以保证资产评估工作的有效和评估结果的准确性。遵循的原则有：
独立性原则：严格按照国家法律和法规行事，不受外界干扰和评估业务当事人的影响，确保资产评估资料和信息的真实性和可靠性。
客观性原则：一切从实际出发，认真进行现场勘察和调查研究，掌握翔实可靠的资料和依据，采取符合实际的计价标准和方法，得出合理、可信、客观、公正的评估结果。
科学性原则：制定科学的操作方案，采用科学的评估程序和方法，严格按照国家资产评估有关规定，实施评估，科学、合理地进行资产价格的评定中联资产评估有限公司
资产持续经营原则：根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。
替代性原则：充分考虑被评估的每一项资产的选择性或有无替代性，以效能相同为前提，以市场公允价确定委估资产的价值。
公开市场原则：资产评估选取的作价依据和评估结论都可在公开市场存在或成立。
1、《中华人民共和国公司法》(20xx年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订);
2、《中华人民共和国土地管理法》(20xx年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订);
3、《中华人民共和国城市房地产管理法》(1994年7月5日);
4、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第378号令，20xx);
5、《国有资产评估管理办法》(国务院第91号令，1991年);
6、《企业国有产权转让管理暂行办法》(国资委、财政部第3号令，20xx年12月31日);
7、《企业国有资产评估管理暂行办法》国务院国有资产监督管理委员会令第12号(20xx年8月25日);
8、《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资委中联资产评估有限公司第
产权274号);
9、《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》(财评字91号);
10、《财政部关于改革国有资产评估行政管理方式、加强资产评估监督管理工作的意见》(国办发 102号，20xx年);
11、《资产评估操作规范意见(试行)》(中国资产评估协会5月7日发布);
12、《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(中国注册会计师协会20xx);
13、《资产评估准则-基本准则》(财企(20xx)20号);
14、《资产评估职业道德准则-基本准则》(财企(20xx)20号);
15、《企业价值评估指导意见(试行)》(中国资产评估协会，20xx年12月30日);
16、《房地产估价规范》(中华人民共和国国家标准GB/T50291-1999);
17、《城镇土地估价规程》(中华人民共和国国家标准GB/T18508-20xx)。
1.资产权属证明文件(房屋产权证、土地使用证、机动车行驶证);
2.设备购置合同;重要资产购置合同或凭证;
3.有关资产权属方面的“说明”;
1.国务院令第294号《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》;
2.国经贸 456号“汽车报废标准”;
3.国经贸贸资源 1202号《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》;
4.《中国人民银行贷款利率表》20xx年8月19日起执行;
5.《中国统计年鉴》分行业工业品出厂价格指数(国家统计局);
复核报告(篇7)
为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，切实提升资金使用效益，根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照“谁使用、谁评价”的原则，五华区财政局组织各预算单位开展了20xx年度财政支出预算绩效自评工作。为做“真”抓“实”绩效自评，强化部门预算绩效管理主体责任，提高预算部门绩效自评工作质量，五华区财政局抽取部分项目对绩效自评工作开展情况及自评结果的完整性、相关性、真实性、针对性等内容进行抽查复核。
通过对抽取项目自评情况的抽查复核，发现预算单位基本能按照工作要求完成本单位的绩效自评工作，形成绩效自评报告，自评报告绩效指标设置完整性、内容规范性、撰写报告质量等方面，较上年有明显提升。但还存在以下问题：预算单位因年初预算编制不精确，绩效目标设置不合理、不合理，预算执行率不高，财政资金使用效率有待提高；部分预算单位对绩效自评工作不重视，未按照规范要求认真组织开展绩效评价工作；部分预算单位虽提出了存在的问题和原因分析，但存在较强的主观性，提出的问题不够深入，原因分析过于笼统，提出的改进措施缺乏针对性和可操作性。
通过开展绩效自评和复核工作，大大提高了预算单位的绩效管理责任意识，强化了对预算项目的管理，但也发现一些绩效自评工作中存在的需要财政部门和各预算单位在今后预算绩效管理工作中引起重视并加以改进和完善的问题。
同时，区财政局针对抽查复核发现的问题提出了相关意见和建议，及时反馈给相关预算单位进行整改落实。
下一步，区财政局将根据自评抽查复核发现的问题，有针对性地开展预算绩效管理工作：
一是继续加强业务培训，提高预算绩效管理水平。培训内容主要包括绩效目标的设置规范性、全面性、合理性，绩效自评的规范性、真实性、准确性、针对性等重点内容。
二是进一步健全和完善绩效自评工作机制和工作规程，加强督促指导，压实预算单位主体责任，提高绩效自评工作质量。
三是强化结果应用，将绩效自评抽查工作纳入预算绩效管理考核体系进行年度考核，抽查结果作为下年预算安排、完善政策和改进管理的重要依据。
复核报告(篇8)
一、主管部门自评情况
（一）主管部门自评基本情况。风正乡主管的8个部门，对部门整体绩效目标，26项专项资金绩效目标和26项预算项目绩效目标，涉及资金2168.6333万元进行了自评。。
（二）部门自评结果。涉及资金2168.6333万元，涉及项目26个，未完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；完成情况与年初目标差距较大的项目无。具体情况见后附汇总表。（冀财农【20xx】147号20xx年农村综合改革资金45万元和邯财农【20xx】53号20xx年农村综合改革资金5万元；冀财预[20xx]66号东六方至张屯庄道路硬化82.5212万元，冀财预[20xx]66号东六方至张屯庄道路硬化27.2717万元；环保所经费5万元；县乡财政体制工作经费120.6万元、工作经费307万元、绩效预算工作经费28万；污水处理厂运行经费12.206万元；六方湖周边护栏和湖面治理26.7万元；服务群众专项经费75万元；20xx年春季绿化奖补资金260万元；20xx年乡村道路拓宽占地及附属物补偿17.3942万元，失地农民补助789万元，广府旅游专线及18年乡村道路拓宽附属物补偿6.1954万元，民兵训练基地附属物补偿4.3万元，六方湖北地块附属物补偿44.9万元，引水渠附属物补偿35.688万元，污水处理厂用地补贴1.35万元；风正乡廖庄美丽乡村工程45.2637万元；东北庄美丽乡村项目二期134.0484万元；西刘庄美丽乡村打造工程61.4952万元）。具体情况见后附汇总表。
二、绩效自评工作组织开展情况
根据省市县《项目支出绩效评价管理办法》及《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的具体规定和要求，现就做好20xx年度财政支出项目绩效自评工作,具体开展情况如下：
（一）评价工作准备情况
一是明确绩效工作的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门和有关人员意见。四是确定了部门项目预算评价方法。
（二）评价工作组织实施情况
1、成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，由我乡成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
2、组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，填报《20xx年度部门预算项目绩效自评表》并《20xx年度部门年度绩效自评报告》
3、组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。
我部门对项目资金执行封闭管理，专账核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。
三、绩效目标实现情况
我乡为了会更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、政治效益按照县财政局的要求，组织有关人员对20xx年度部门项目预算情况及绩效进行综合评价，20xx年部门项目预算安排2168.6333万元，项目决算支出2168.6333万元，年末结转和结余0万元。综合绩效评价等级为“优”。
四、绩效目标设定质量情况
从绩效自评结果来看，部门年初绩效目标设定质量不够好，不够清晰准确，有些粗犷且存在一定片面性。具体的绩效指标设定不够全面完整、科学合理，可操作性不强。
五、整改措施及下一步工作
针对存在的问题进一步细化部门项目指标，提高绩效指标设置的'科学性，项目绩效评价指标做到详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项。
制定如下整改措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性。四是加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进各预算单位工作任务的及时完成。
借助这次项目评价，进一步加强对我部门预算的工作活动工作效果绩效考核工作，督促积极落实绩效目标，积极推动我部门各项工作不断向前发展。
复核报告(篇9)
为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔20xx〕10号）精神，按照《中共周口市委 周口市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（周发〔20xx〕6号）、《中共太康县委 太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔20xx〕11号）等文件要求，县财政局研究制定了《20xx年度绩效自评结果抽查复核工作方案》（太财字〔20xx〕30号）》（以下简称“工作方案”），完善了“财政部门+业务部门+第三方评价机构”自评抽查复核联动工作机制，对20个项目和2个部门整体支出进行自评抽查复核，目前已全部完成，现将抽查复核结果公示如下：
一、复核范围和内容
（一）复核范围：20xx年度绩效自评中抽取的20个项目支出和2个部门整体支出。
（二）复核内容：为绩效目标编制、预算执行、绩效指标设置、运行成本控制、目标完成、可持续发展能力以及满意度情况等方面，同时考量单位自评工作的及时性、规范性和自评报告工作质量。
二、基本情况
此次共抽查复核20个项目支出和2个部门整体支出，涉及预算资金10215.46万元。抽查复核依据上报资料和实地核查进行综合评价。经评价，项目支出自评价复核评级为“优”的19个，为“良”的1个；2个部门整体支出自评价复核评级均为“优”。项目支出自评工作质量为“优”的19个，为“中”的1个；2个部门整体支出自评工作质量均为“优”。总体来说，绩效自评工作质量较好。
三、存在问题
从抽查复核结果可以看出，抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评，但是上报的自评报告反映成绩较多，项目存在问题分析较少。主要问题如下：
（一）预算执行率低
20个项目中，有2个项目预算未执行完毕，2个部门中，有1个部门预算未执行完毕。其主要原因是年初预算不够精准、科学，申请资金超出实际需求，致使资金无法完全支出，造成资金闲置沉淀，资金效益低下。
（二）绩效自评质量有待进一步提高
一是预算单位对绩效自评相关政策和工作要求的意识不够，绩效自评工作缺乏组织，工作草草了事，对项目的完成情况、指标的完成情况缺乏深入的分析。
二是被抽查部门（单位）业务科室工作人员对绩效管理工作不重视，绩效自评工作参与较少，目前自评工作主要由财务人员完成，但财务人员对项目实际完成情况不够了解，评价打分容易出现偏差。
三是部分单位对评价打分依据未进行取证留档。出现自评指标打分欠缺相关证据，例如部分项目对服务对象满意度进行调查缺乏登记记录，致使无法准确、全面、客观地反映绩效评价情况。
（三）自评报告提到的问题及原因分析流于形式
通过抽查发现，预算单位提交的自评价报告过于模板化，报告内容主要针对项目立项背景和实施内容进行描述，对绩效目标和指标的分析不够详细。自评报告中遇到的扣分点，未进行归纳分析挖掘存在的原因，提出的问题不够深入，也没有提出进一步改进措施。
四、建议
（一）提高预算测算准确性
建议预算单位充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，科学合理的编报下年预算。在项目执行过程中，做好预算执行监控工作，如发现资金闲置的情况，及时调减相应资金，上交财政统筹安排，提高资金使用效益。
（二）提高绩效管理意识，完善自评工作质量
建议预算单位重视自评工作，加强绩效意识，按照政策要求自行成立自评工作组，明确责任分工，项目自评价时，必须要求项目负责人参与，在项目前期准备阶段和实施过程中，注意项目绩效设置和完成情况的相关佐证材料收集工作，注意归纳整理项目实施的数据统计、项目文件等材料，以便佐证相关绩效目标的设置及实现程度。
（三）提升预算管理知识
建议预算单位进一步加强对预算绩效管理相关政策文件的学习和运用，转变自身思想观念，切实做到花钱必问效、无效必问责。客观真实地进行自我评价，完善绩效目标和指标的分析程度，主动发现并挖掘存在的问题，积极寻求解决办法，提高工作质量。
复核报告(篇10)
根据武财绩（20xx）3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况及单位绩效目标
1、单位机构及人员构成
威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[20xx]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，20xx年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。
2、单位主要工作职责
（1）贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
（2）贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
（3）负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。
（4）定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。
（5）严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。
（6）汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。
（7）汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
（8）协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。
3、绩效目标
根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
4、部门内部控制及厉行节约制度建设
高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。
二、部门整体支出规模及内容
1、预算平衡情况：20xx年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支平衡。
2、预算支出情况分析：20xx年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出593918元，因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。
3、“三公”经费预算：20xx年机关运行经费593918元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况
20xx年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，20xx年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出546.46万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。
20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。
四、部门整体财政性支出绩效评价
市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。
（一）经济效益评价
1、本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。
2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.19%，小于零。
3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。
4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所
有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所20xx年度绩效评价得分为91分。
（二）效率性评价和有效性评价
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费26.42万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理.根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
（三）社会公众满意度评价
20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。
五、存在的主要问题
1.水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。
2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。
3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。
4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。
1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。
2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。
3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
复核报告(篇11)
为进一步加强县级部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[20xx]167号）、参照《青阳县财政局关于印发的通知》（财绩〔20xx〕85号）和《青阳县财政局关于开展绩效自评抽查复核工作的通知》等文件的有关规定，财政局成立了绩效自评复核小组，对35个项目和15个整体支出进行复核，目前已全部完成，现将抽查情况报告如下：
一、复核范围和内容
（一）复核范围：为20xx年度绩效自评中抽取的35个项目支出和15个整体支出。
（二）复核内容：为绩效目标编制、预算执行、绩效指标设置、运行成本控制情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，同时考量单位自评工作的及时性、规范性和自评报告工作质量。
二、基本情况
此次共抽查复核35个项目支出和15个整体支出，金额27177.289万元。抽评分别从上报资料和实地核查进行综合评价，经评价，其中评价等级为优的项目27个，占全部自评项目的54%；评价等级为良的项目7个，占全部自评项目的14%；评价等级为中的项目16个，占全部自评项目的32%。总体来说，绩效自评报告质量还有待进一步改进。
三、存在问题
从抽查分析结果可以看出，抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评，但是上报的自评报告反映成绩较多，很少报告问题，且自评得分比较高。
（一）项目绩效目标、指标设置不规范。
通过抽查复核可以看出，部分项目绩效目标存在编制不规范、不细致，同时，存在指标值设置过低，个性指标设置不准确的问题，部分单位设置绩效指标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量、质量、进度、效益等指标具体细化，使得事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。
（二）绩效自评质量有待进一步提高。
部分部门存在对绩效评价工作重视不足的现象，一是部分单位未按时报送绩效自评材料；二是部分单位绩效自评工作开展不够细致，绩效指标不够细化，只是笼统的打分，存在打分不合理、随意的情况。
（三）部门责任主体绩效意识不强。
在绩效评价工作中发现，部分部门绩效理念和意识较为淡薄，将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门和财务科室的业务，部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程，未提供实际项目执行情况数据，出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。
四、建议
（一）强化主体责任意识，提升绩效理念和意识。
一是采取集中培训、多媒体宣传等方式，强化财政部门、各部门、单位人员预算绩效管理知识的学习，提升绩效管理知识水平。二是加大预算绩效管理基础工作力度，通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等来提升绩效管理工作技能，达到“以评促管，以管促学”的目的，全面增强绩效理念和责任意识。
（二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。
绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
（三）强化评价结果应用，提升财政资金绩效。
一是要加大对绩效自评质量抽查复核工作的力度，采取资料审核的形式，主要复核各部门（单位）项目绩效自评完成率及自评工作质量，通过发现问题来促进项目单位进行整改，达到强化对预算项目的管理；二是强化结果应用，进一步建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩制度，将20xx年各部门绩效自评抽查复核结果作为20xx年度预算编制的重要参考依据。三是进一步加强评价信息披露，建立健全评价结果报告制度以及公开制度。
核查报告
本文精选了一篇题为“核查报告”的文章，希望大家会喜欢。非常欢迎大家借鉴，并共同进步。一般来说，付出就有回报，在现实生活中也是如此。我们常常需要撰写报告，优秀的总结报告能够帮助我们提升自身能力。
核查报告【篇1】
1、核实债务外，还应当完成下列工作：
2、会计政策变更等原因需要调整前期或者本期相关项目。
3、(二）依照本条例规定的结账日进行结账，结出有关会计账簿的余额和发生额，并核对各会计账簿之间的余额；
4、季度和月度财务会计报告的，从其规定。
5、汇总整理与审核有关的文件和记录；
6、公正，独立做出判断，不屈服于各方面的压力，忠实于得出的客观结论；
7、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到内容完整、计算准确，不得漏报或者任意取舍。
8、事项以及完整、编制依据、编制原则和方法。
9、向内审组长报告审核结果，对审核发现的不符合项的纠正措施进行跟踪验证；
10、核对事实的方法来验证缔约各方是否履行条约义务的过程
11、负责编制审核范围内的《内部审核检查表》；
12、编制依据、编制原则和方法。
13、矿山企业资源储量每年都会有所变动，这是企业的每年生产采掘，新增，消耗所带来的变化。
14、金额等是否一致，记账方向是否相符；
15、验证由审核结果导致的纠正措施的有效性，对提交的审核记录及报告负责；
16、负债有变动的，应当按照资产、负债的确认和计量标准进行确认和计量，并按照国家统一的会计制度的规定进行相应的会计处理。
17、指使、编制依据、编制原则和方法。
18、真实、完整以及公信度高等特性。核查人向系统提供被核查人的姓名和身份证号码，系统将核查人提供的信息与“全国公民身份信息系统”进行比对，并向核查人反馈比对结果，系统仅提示比对结果是否一致，如一致则显示被核查人照片。不提供除此之外的任何其他信息，不涉及公民隐私。身份证核对系统为核查人辨别被核查人身份真伪提供权威的信息
19、(五）在建工程的实际发生额与账面记录是否一致；
20、矿权发生变化，包括面积深度业主
21、损失量、回采率进行考核的。
22、查证的过程。
23、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致；会计报表中本期与上期的有关数字应当相互衔接。
24、应付款项、债权单位的相应债务、债权金额是否一致；
25、机器设备、运输工具等各项固定资产的实存数量与账面数量是否一致；
26、完整、准确的温室气体排放报告的专业人员。
27、完整、清楚的说明。
28、按照质量负责人的安排参加内部审核工作,并严格按照内部审核依据开展内审工作；
29、(三）检查相关的会计核算是否按照国家统一的会计制度的规定进行；
30、核实债务：
31、核实债务、进行结账，并编制财务会计报告；在清算期间，应当按照国家统一的会计制度的规定编制清算期间的财务会计报告。
32、在产品、库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致，是否有报废损失和积压物资等；
33、完整的记录在审核表中，开具不符合项报告及整改建议书；
34、所以核查人就是指执行这一过程的人
35、核实的其他内容。
36、第十八条企业应当依照本条例和国家统一的会计制度规定，对会计报表中各项会计要素进行合理的确认和计量，不得随意改变会计要素的确认和计量标准。
37、行政法规和本条例规定的结账日进行结账，不得提前或者延迟。年度结账日为公历年度每年的12月31日；半年度、月度结账日分别为公历年度每半年、每月的最后一天。
38、在前款规定工作中发现问题的，应当按照国家统一的会计制度的规定进行处理。
39、事项，检查其是否按照会计核算的一般原则进行确认和计量以及相关账务处理是否合理；
40、分立情形的，应当按照国家统一的会计制度的规定编制相应的财务会计报告。
41、《企业财务会计报告条例》对编制财务会计报告的规定包括：
42、协助质量负责人完成内部审核工作。
43、为了准确掌握企业的资源储量变动和保有情况，规定必须每年做一次储量年报，对补充勘查和周边与深部勘查获得储量也要进行原有储量与新增勘查储量复合工作。
44、(三)各项投资是否存在，投资收益是否按照国家统一的会计制度规定进行确认和计量；
45、第二十八条按照国家统一的会计制度的规定，需要编制合并会计报表的企业集团，母公司除编制其个别会计报表外，还应当编制企业集团的合并会计报表。
核查报告【篇2】
20xx春节就回家过年是每一个中国人的盼望，一年一度的春运也随之成了牵动全社会的民生大事。那么，20xx春运客流量多少？20xx春运送量怎样？20xx年春运人数一共多少人次？下面小编整理的20xx春运大数据报告，一起来看看吧。
2月16日，高德地图发布了20xx年春运大数据。数据显示，从春运1月13日开始截至2月11日元宵节，广东省深圳、东莞、中山、佛山、广州5座城市占据人口迁出比例最高城市top5，可见流动人口数量很大。安徽省4座城市跻身人口迁入比例最高城市top10，也是春节“返乡”大省。
春运期间拥堵缓解最多的5座城市分别为贵阳市、东莞市、广州市、哈尔滨市、北京市，拥堵加剧最多的5座城市分别为清远、南充、唐山、衡阳、三亚。
同时高德地图宣布，20xx年高德地图用户春运实际驾车导航次数同比20xx年春运增长283%，超过9亿次，实际驾车导航总里程达到130亿公里，相当于往返地球与太阳之间43次。春运期间，高德地图躲避拥堵功能为全国用户节省时间约等于3520xx年。
春运迁徙：广东人口流动大安徽返乡人流多。
高德地图定位大数据分析显示，春节迁出人口比例最高的城市中，北上广深四座一线城市均入榜，除深圳、广州外，广东省还有东莞市、中山市、佛山市三个城市上榜，占据前五，足以见得广东省流动人口数量很大，春节期间“空城率”最高。与之对应，春节迁入人口比例最高的城市中前两名也在广东省，分别是梅州市和茂名市。安徽省占据迁入人口比例最高城市top10中的四席，安庆、苏州、亳州、六安入榜，可见安徽人外出务工也较多。另外春节迁入比例最高的城市中，南方城市占据主要位置，与人们对南方人更愿意外出闯荡的印象相符。
通过分析跨省返乡比例，高德地图得出了春运乡愁最浓的省份，分别是江西省、广西壮族自治州和湖南省。从春运大军的出行方式来看，广东省由于人口流动最大，乘坐飞机、汽车、火车的人数均最多。
春节出行：西湖又登最热景区三亚爱下馆子爱购物。
20xx年春节出游，杭州西湖风景名胜区又成为最热门的自驾旅游目的地，热门自驾景区top10中位列其后是大理古城、南京夫子庙、北海银滩、湘西州凤凰古城景区、横店影视城、都江堰景区、毛泽东故居、清明上河园和乌镇风景区。
除了出游以外，春节期间吃喝娱乐也是主要活动。通过高德地图大数据显示，驾车用户春节期间爱下馆子吃年饭的城市为三亚市、大同市、哈尔滨市、厦门市和北京市。春节期间光顾电影院占比最高的城市是台州市、乌鲁木齐市、温州市、汕头市和哈尔滨市。此外，春运期间最爱采买的城市为三亚市、香港特别行政区、沈阳市、北京市和天津市。
然而，春节假期还有人在加班。政府行政、医疗卫生、购物等春节期间很多人驻守岗位，培训、教育和科研行业也入围春节加班前十名，可见过年学习、研究热情不减。生活服务、酒店服务、餐饮服务和银行职员加班也较多。
春运交通：初六最堵贵阳东莞拥堵缓解最大。
春运期间，人口迁出可使大城市交通有所缓解，也同样使一些中小城市交通拥堵加剧。根据高德地图交通大数据分析显示，通过春运期间白天6-22点交通拥堵指数与平时对比，春运期间拥堵缓解城市top5分别为贵阳市、东莞市、广州市、哈尔滨市、北京市，深圳、上海位列北京之后;春运期间加剧城市top5分别为清远市、南充市、唐山市、衡阳市、三亚市。
整体来看，高德地图交通大数据监测的全国100个主要城市中，只有9座城市较平时拥堵加剧，超九成城市春运期间拥堵缓解。
同时，春运会导致一些火车站和机场周边交通压力上升。春节前夕，全国周边拥堵指数最高的火车站为哈尔滨站、西安站和石家庄北站;周边拥堵指数最高的机场为湛江机场、青岛流亭国际机场、大连周水子国际机场。节后返程时，全国周边拥堵指数最高的火车站是济南站、哈尔滨站、西安站，周边拥堵指数最高的机场为三亚凤凰国际机场、长沙黄花国际机场、绵阳南郊机场。
春运期间，正月初六为交通最拥堵的一天，全国高速拥堵指数比平时高出153%。
高德地图为助力春运出行推出了多项创新举措。节前在公安部指导下，高德地图联合近50家地方交管部门发布《20xx年春节出行预测报告》，同时高德地图春运先知路况预测系统也帮助数千万民众出行;节中，高德地图联合14省交警向跨省出行用户发出春运出行平安信息推送，并长期不间断地向数十家城市的交通诱导屏输出实时路况数据，服务民众出行。
值得关注的是，高德地图今日宣布，截至元宵节，春运期间(1月13日春运开始至2月11日正月十五)用户实际驾车导航超过9亿次，实际驾车导航总里程130亿公里，相当于往返地球与太阳之间43次。高德地图城际交通实际导航超过千万次，其躲避拥堵功能在春运期间为全国用户节省时间约3520xx年。同比20xx年春运，高德地图实际驾车导航次数增长283%。同时，春运出行期间，用户使用高德地图报平安功能向亲友发起报平安近2千万次，用户在春节回馈用户线上活动中砸金蛋近5千万个。
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核查报告【篇3】
近年来，“大数据”这个概念突然火爆起来，成为业界人士舌尖上滚烫的话题。所谓“大数据”，是指数据规模巨大，大到难以用我们传统信息处理技术合理撷取、管理、处理、整理。“大数据”概念是“信息”概念的3.0版，主要是对新媒体语境下信息爆炸情境的生动描述。
我们一直有这样的成见：信息是个好东西。对于人类社会而言，信息应该多多益善。这种想法是信息稀缺时代的产物。由于我们曾吃尽信息贫困和蒙昧的苦头，于是就拼命追逐信息、占有信息。我们甚至还固执地认为，占有的信息越多，就越好，越有力量。但是，在“大数据’时代，信息不再稀缺，这种成见就会受到冲击。信息的失速繁衍造成信息的严重过剩。当超载的信息逼近人们所能承受的极限值时，就会成为一种负担，我们会不堪重负。
信息的超速繁殖源自于信息技术的升级换代。以互联网为代表的新媒体技术打开了信息所罗门的瓶子，数字化的信息失速狂奔，使人类主宰信息的能力远远落在后面。美国互联网数据中心指出，互联网上的数据每两年翻一番，目前世界上的90%以上数据是近几年才产生的。，数字存储信息占全球数据量的四分之一，另外四分之三的信息都存储在报纸、胶片、黑胶唱片和盒式磁带这类媒介上。，只有7%是存储在报纸、书籍、图片等媒介上的模拟数据，其余都是数字数据。到，世界上存储的数据中，数字数据超过98%。面对数字数据的大量扩容，我们只能望洋兴叹。
“大数据”时代对人类社会的影响是全方位的。这种影响究竟有多大，我们现在还无法预料。哈佛大学定量社会学研究所主任盖瑞·金则以“一场革命”来形容大数据技术给学术、商业和政府管理等带来的变化，认为“大数据”时代会引爆一场“哥白尼式革命”：它改变的不仅仅是信息生产力，更是信息生产关系;不仅是知识生产和传播的内容，更是其生产与传播方式。
我们此前的知识生产是印刷时代的产物。它是15世纪古登堡时代的延续。印刷革命引爆了人类社会知识生产与传播的“哥白尼式革命”，它使得知识的生产和传播突破了精英、贵族的垄断，开启了知识传播的大众时代，同时，也确立了“机械复制时代”的知识生产与传播方式。与印刷时代相比，互联网新媒体开启的“大数据”时代，则是一场更为深广的革命。在“大数据”时代，信息的生产与传播往往是呈几何级数式增长、病毒式传播。以互联网为代表的媒介技术颠覆了印刷时代的知识生产与传播方式。新媒体遍地开花，打破了传统知识主体对知识生产与传播的垄断。新媒体技术改写了静态、单向、线性的知识生产格局，改变了自上而下的知识传播模式，将知识的生产与传播抛入空前的不确定之中。在“大数据”时代，我们的知识生产若再固守印刷时代的知识生产理念，沿袭此前的知识生产方式，就会被远远地甩在时代后面。
(节选自2013.2.22《文汇读书周报》，有删改)。
核查报告【篇4】
报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想。今天为大家精心准备了队伍教育整顿线索核查情况报告 ，希望对大家有所帮助!
队伍教育整顿线索核查情况报告
尊敬的XX组长，各位领导：
根据会议安排，现将XX纪委XX年以来信访举报工作及问题线索处置情况报告如下，不妥之处，敬请批评指正。
一、基本情况。
XX年以来，XX纪委监委共接收信访举报XX件（次），其中业务范围外XX件（次）、检举控告类信访举报XX件（次）（含重复件XX件（次））；按照信访来源分，上级转交办XX件（次）、本级受理XX件（次）；对业务范围外XX件（次）信访举报已转相关职能部门办理，对XX件（次）检举控告类信访举报进行四类处置，其中谈话函询X件、初步核实XX件、暂存待查X件、予以了结XX件、移交市纪委X件。综合监督执纪、政治巡察、访问通报和审计、扶贫等部门交付的问题线索，收到问题线索XX件(包括访问通报重复XX件)，去除重复件处理XX件，其中初步验证XX件，对话信询问X件，暂时检查X件。结束XX件，立案x件，给予党纪政务处分x人，其中给予党内警告处分x人，党内严重警告处分x人，取消党内职务x人，留党1年6人，开除党籍x人，政务警告x人，政务记录x人，政务记录x人，政务记录x人，政务记录x人，政务降级x人，开除公职x人，双重处分x人，不处分x人，撤销案件x人，移送检察机关起诉x人
二、主要做法。
(一)围绕中心，服务大局。访问通报是大众参与监督的重要途径，是党风廉政建设和反腐败斗争的重要基础工作，是纪检监察机关获得问题线索的主要来源。县委、县政府重视纪检监察访问通报，包括全县大信访问的结构和各自。
党委党风廉政建设责任制来总体谋划和推进，以维护群众合法权益为出发点和落脚点，树立“信访无小事”的观念，坚持抓早抓小，强化责任担当，层层压实主体责任和监督责任。县纪委监委把信访举报和问题线索处置，作为纪检监察机关的主要职责之一，纳入县纪委监委领导干部划片包乡（镇）工作重要内容，建立落实“主要领导负总责、常委班子包片区、职能科室挂乡镇、业务室办具体抓”的责任机制，层层明确要求、落实责任，确保信访举报及问题线索处置有人管、督促跟踪有人抓，切实构建了全委参与、县乡共抓大格局。
（二）归口受理、规范处置。一是畅通渠道。在大关纪检监察网设置链接全省XXX网络检举举报平台，向社会公布县纪委信访室、X个乡镇纪委以及X个派驻机构举报电话并在“XX号码百事通”全登记，畅通县、乡、村（社区）信、访、网、电信访举报渠道，多渠道接收信访举报，坚持有访必接，有诉必办。二是严把关口。严格执行信访室归口受理信访举报件，根据反映问题性质和管辖权限，科学界定受理范围，切实把业务范围内的吸进来，把业务范围外的引出去。依托监督执纪问责信息管理系统信访举报子系统，按照上级转交办、领导交办、本机受理等信访分类建立台账，逐一梳理信访举报基本要素和反映问题进行登记，把好信访举报“第一关”。三是规范处置。牢牢把握接收、登记、录入、拟办、分流、督办、反馈等关键环节规范处置信访举报，确保一件一码一登记一录入一扫描，逐级履行呈批程序，确保“全程留痕”；对反映具体检举控告类信访举报纳入问题线索管理并移送案件监督管理室处置，由案件监督管理室建立问题线索台账，对问题线索受理、集中排查、集体研究的范围、程序和方法实行集中管理。对业务范围外信访举报按照“分级负责、属地管理，谁主管、谁负责”原则予以分流。
（三）强化分析，科学研判。县纪委监委建立健全信访举报形势分析机制，依托纪检监察信访信息系统，按月、按季度、分年度对信访举报情况和形势进行汇总、分析。同时，为强化问题线索处置，实现问题线索处置规范化、精准化，增强执纪监督和审查调查的高效性、准确性，县纪委监委进一步健全了问题线索集中研判机制，定期召开班子会议进行研判，由案件管理室、案件审理室和各纪检监察室、各派驻纪检组、各相关室办对所有在办的问题线索进行汇报，班子对问题线索进行集体分析、综合研判、科学处置，切实促进提高成案率。
（四）强化督办，推动落实。案件监督管理室定期对各纪检监察室和乡镇纪委监察室在办问题线索进行全面梳理，规范督办程序和责任，建立督办工作台帐，明确专人负责，加强对本级机关信访举报梳理的问题线索、上级机关交办的问题线索和领导交办的信访举报、问题线索的督查督办，对问题线索查办进展缓慢的办案室办进行电话催办、督办，确保督办件在规定的时间内办结。XX年以来，累计电话督办X余次，发函督办X次，实地督办X余次，查处了XX文体局局长等问题线索。
（五）健全机制，夯实基础。规范信访接待和办案场所建设，县纪委监委在环境有限的条件下，配齐信访室、县级谈话室和X个乡镇谈话室监控、扫描和录音设备，完善办公硬件设施升规范化水平。制定完善了《XX纪检监察机关转办件跟踪督查办法》《XX纪检监察机关首信初访责任制度》《XX纪委监委过度时期线索管理规定》等工作制度，细化信访举报件和问题线索管理、处置、办理等内容，明确工作首办责任、审核把关、督查督办等要求，强化责任追究，有力推动信访举报工作和问题线索处置科学化、制度化、规范化进程。
三、存在问题
（一）反映业务范围外问题较多。XX年以来收到反映利益诉求、涉法涉诉、土地争议等业务范围外信访举报XX件（次），占总量的X.X%。一方面反映出群众的维权意识、法治意识越来越强，自身利益受到侵害时敢于站出来反映；另一方面，有的群众在反映问题时不区分部门职责盲目投递、多级投递现象普遍存在，同一个内容大多从省到市再到县多级投递，如孙祥春来信反映涉法涉诉问题，从XX年以来已投递了X件，尽管已多次答复其通过合理合法渠道解决问题，但其依然我行我素。再一方面，群众通过纪检监察机关反映利益诉求问题，也折射出个别单位和一些党员干部对待群众诉求不主动作为，甚至推诿扯皮、态度粗暴，群众合理诉求不能得到及时解决继而上访的问题。
（二）重复举报、越级举报现象仍然突出。XX6年以来检举控告类重复举报达XX件（次），占总量的X.X℅，有的信访举报已经核实过，但反映人对调查结果不满意而依然举报，如XX反映XX涉嫌违纪问题。有的举报尽管已受理，但反映人为了引起重视反复举报，如X及其家人来信（来访）反映X所长涉嫌违纪违法问题在一个月内投递了X件，还有X件在投递的路上，该信访件已作为问题线索正在初核中。
（三）信访举报件核实难度增加。有的信访举报在动机上目的不纯，反映内容上道听途说、添油加醋，甚至捏造事实、无中生有，有的群众举报将个人利益诉求与干部违纪问题故意混淆、交织反映，认为可以更快更好解决利益诉求问题。按照纪检监察机关信访举报“件件有着落、事事有回音”的要求，需要花费大量的人力、物力进行核实，且有的举报因为采取匿名形式，无法进行回复，以至于反复举报，增大了信访举报量，增加了工作成本，造成资源浪费。
（四）执纪审查力量较薄弱。监察体制改革完成以后，加大了执纪审查力量的配备，虽然设立6个纪检监察室，但一至四室仅配备X名干部，五室、六室至今无执纪审查人员，带来一些问题线索查处滞后，在案件办理中还需大量抽调人员参与，一旦办理大案要案，其它问题线索办理将无力推动。加之乡镇一级纪检干部流动较快，且人少事多，因监督和执纪审查工作专业性、程序性、法规性较强，一定程度上影响了问题线索处置的时效性和连续性。同时，人员素质有待提高，原纪委人员对职务犯罪案件的办理不熟悉，检察机关转隶人员对党纪、党规不熟悉，在办案中受到制约。
四、下步工作打算
（一）注重宣传引导。监察体制改革以后，信访举报问题更多、涉及范围更广，我们将进一步加大纪检监察信访举报渠道、受理范围、管辖权限、信访举报法规制度和处理程序以及常见的不予受理事项的宣传力度，严格按照纪检监察机关信访举报受理范围受理信访举报问题，耐心细致做好对反映利益诉求、涉法涉诉类问题群众的沟通引导，引导群众依纪依规依法反映问题。进一步落实纪委监委领导班子和纪检干部开展下访、接访、约访工作制度，进一步畅通信访举报渠道，使问题解决在源头和基层。
（二）强化沟通衔接。进一步落实县纪委监委领导班子和纪检监察干部开展下访、接访、约访工作制度，进一步畅通信访举报渠道，使问题解决在源头和基层，主动与党委政府各部门做好沟通和衔接工作，帮助群众疏通办理渠道，使群众按照职能分工到相关部门反映问题，协助群众解决问题，坚决杜绝生、冷、硬和推脱等问题发生。
（三）集中整治信访举报突出问题。根据省、市纪委安排部署，开展集中整治信访举报突出问题工作，明确目标任务，抓紧抓实每个步骤，推进减存控增，确保集中整治取得实实在在的效果。同时，强化信访分析研判。进一步建立健全信访举报周小结、月汇总、季分析制度，强化对信访举报形势、重复举报、专门领域等专项信访信息的分析，掌握信访动态，揭示现象和本质的关系，提出针对性和操作性意见供领导决策参考。
（四）加大线索处置力度。健全线索处置机制，坚持纪律面前人人平等，认真贯彻落实中央、省、市纪委工作部署和要求，继续加大线索处置和查办案件工作力度，保持反腐倡廉高压态势，注重发挥查办案件的综合效果。着力完善与执法机关、司法机关的协调衔接机制，实现线索处置、执纪审查、依法调查与审查起诉顺畅衔接，形成既协调配合又相互制约的体制机制，着力提升反腐败工作制度化、规范化和法制化水平。
（五）强化干部队伍建设，提升工作能力。进一步加强纪检干部业务培训，深化纪法衔接、纪法贯通，提高依纪依规解决信访举报问题和线索处置的能力，提升工作质效。强化理论和业务知识学习，提升综合素质能力，加快机构整合、人员融合、工作磨合，形成运转高效、相互协调、相互制约的工作机制。
汇报完毕！
队伍教育整顿线索核查情况报告
一、基本情况
XX年以来，XX纪委监委共接收信访举报XX件（次），其中业务范围外XX件（次）、检举控告类信访举报XX件（次）（含重复件XX件（次））；按照信访来源分，上级转交办XX件（次）、本级受理XX件（次）；对业务范围外XX件（次）信访举报已转相关职能部门办理，对XX件（次）检举控告类信访举报进行四类处置，其中谈话函询X件、初步核实XX件、暂存待查X件、予以了结XX件、移交市纪委X件。综合监督执纪、政治巡察、信访举报和审计、扶贫等单位移交的问题线索，共收到问题线索XX件（含信访举报重复件XX件），去除重复件处置XX件，其中初步核实XX件，谈话函询X件，暂存待查X件。予以了结XX件，立案X件，给予党纪政务处分X人，其中给予党内警告处分X人，党内严重警告处分X人，撤销党内职务X人，留党察看一年6人，开除党籍X人，政务警告X人，政务记过X人，政务记大过X人，政务降级X人，开除公职X人，双重处分X人，免于处分X人，撤销案件X件，留置X人，移送检察机关审查起诉X人，正在办理6X件（已立案尚未下达处分决定书X件，正在办理X）。
二、主要做法
（一）围绕中心，服务大局。信访举报是群众参与监督的重要途径，是党风廉政建设和反腐败斗争重要的基础性工作，是纪检监察机关获取问题线索的主要来源。县委、县政府高度重视纪检监察信访举报工作，纳入全县大信访工作格局和各级党委党风廉政建设责任制来总体谋划和推进，以维护群众合法权益为出发点和落脚点，树立“信访无小事”的观念，坚持抓早抓小，强化责任担当，层层压实主体责任和监督责任。县纪委监委把信访举报和问题线索处置，作为纪检监察机关的主要职责之一，纳入县纪委监委领导干部划片包乡（镇）工作重要内容，建立落实“主要领导负总责、常委班子包片区、职能科室挂乡镇、业务室办具体抓”的责任机制，层层明确要求、落实责任，确保信访举报及问题线索处置有人管、督促跟踪有人抓，切实构建了全委参与、县乡共抓大格局。
（二）归口受理、规范处置。一是畅通渠道。在大关纪检监察网设置链接全省XXX网络检举举报平台，向社会公布县纪委信访室、X个乡镇纪委以及X个派驻机构举报电话并在“XX号码百事通”全登记，畅通县、乡、村（社区）信、访、网、电信访举报渠道，多渠道接收信访举报，坚持有访必接，有诉必办。二是严把关口。严格执行信访室归口受理信访举报件，根据反映问题性质和管辖权限，科学界定受理范围，切实把业务范围内的吸进来，把业务范围外的引出去。依托监督执纪问责信息管理系统信访举报子系统，按照上级转交办、领导交办、本机受理等信访分类建立台账，逐一梳理信访举报基本要素和反映问题进行登记，把好信访举报“第一关”。三是规范处置。牢牢把握接收、登记、录入、拟办、分流、督办、反馈等关键环节规范处置信访举报，确保一件一码一登记一录入一扫描，逐级履行呈批程序，确保“全程留痕”；对反映具体检举控告类信访举报纳入问题线索管理并移送案件监督管理室处置，由案件监督管理室建立问题线索台账，对问题线索受理、集中排查、集体研究的范围、程序和方法实行集中管理。对业务范围外信访举报按照“分级负责、属地管理，谁主管、谁负责”原则予以分流。
（三）强化分析，科学研判。县纪委监委建立健全信访举报形势分析机制，依托纪检监察信访信息系统，按月、按季度、分年度对信访举报情况和形势进行汇总、分析。同时，为强化问题线索处置，实现问题线索处置规范化、精准化，增强执纪监督和审查调查的高效性、准确性，县纪委监委进一步健全了问题线索集中研判机制，定期召开班子会议进行研判，由案件管理室、案件审理室和各纪检监察室、各派驻纪检组、各相关室办对所有在办的问题线索进行汇报，班子对问题线索进行集体分析、综合研判、科学处置，切实促进提高成案率。
（四）强化督办，推动落实。案件监督管理室定期对各纪检监察室和乡镇纪委监察室在办问题线索进行全面梳理，规范督办程序和责任，建立督办工作台帐，明确专人负责，加强对本级机关信访举报梳理的问题线索、上级机关交办的问题线索和领导交办的信访举报、问题线索的督查督办，对问题线索查办进展缓慢的办案室办进行电话催办、督办，确保督办件在规定的时间内办结。XX年以来，累计电话督办X余次，发函督办X次，实地督办X余次，查处了XX文体局局长等问题线索。
（五）健全机制，夯实基础。规范信访接待和办案场所建设，县纪委监委在环境有限的条件下，配齐信访室、县级谈话室和X个乡镇谈话室监控、扫描和录音设备，完善办公硬件设施升规范化水平。制定完善了《XX纪检监察机关转办件跟踪督查办法》《XX纪检监察机关首信初访责任制度》《XX纪委监委过度时期线索管理规定》等工作制度，细化信访举报件和问题线索管理、处置、办理等内容，明确工作首办责任、审核把关、督查督办等要求，强化责任追究，有力推动信访举报工作和问题线索处置科学化、制度化、规范化进程。
三、存在问题
（一）反映业务范围外问题较多。XX年以来收到反映利益诉求、涉法涉诉、土地争议等业务范围外信访举报XX件（次），占总量的X.X%。一方面反映出群众的维权意识、法治意识越来越强，自身利益受到侵害时敢于站出来反映；另一方面，有的群众在反映问题时不区分部门职责盲目投递、多级投递现象普遍存在，同一个内容大多从省到市再到县多级投递，如孙祥春来信反映涉法涉诉问题，从XX年以来已投递了X件，尽管已多次答复其通过合理合法渠道解决问题，但其依然我行我素。再一方面，群众通过纪检监察机关反映利益诉求问题，也折射出个别单位和一些党员干部对待群众诉求不主动作为，甚至推诿扯皮、态度粗暴，群众合理诉求不能得到及时解决继而上访的问题。
（二）重复举报、越级举报现象仍然突出。XX6年以来检举控告类重复举报达XX件（次），占总量的X.X℅，有的信访举报已经核实过，但反映人对调查结果不满意而依然举报，如XX反映XX涉嫌违纪问题。有的举报尽管已受理，但反映人为了引起重视反复举报，如X及其家人来信（来访）反映X所长涉嫌违纪违法问题在一个月内投递了X件，还有X件在投递的路上，该信访件已作为问题线索正在初核中。
（三）信访举报件核实难度增加。有的信访举报在动机上目的不纯，反映内容上道听途说、添油加醋，甚至捏造事实、无中生有，有的群众举报将个人利益诉求与干部违纪问题故意混淆、交织反映，认为可以更快更好解决利益诉求问题。按照纪检监察机关信访举报“件件有着落、事事有回音”的要求，需要花费大量的人力、物力进行核实，且有的举报因为采取匿名形式，无法进行回复，以至于反复举报，增大了信访举报量，增加了工作成本，造成资源浪费。
（四）执纪审查力量较薄弱。监察体制改革完成以后，加大了执纪审查力量的配备，虽然设立6个纪检监察室，但一至四室仅配备X名干部，五室、六室至今无执纪审查人员，带来一些问题线索查处滞后，在案件办理中还需大量抽调人员参与，一旦办理大案要案，其它问题线索办理将无力推动。加之乡镇一级纪检干部流动较快，且人少事多，因监督和执纪审查工作专业性、程序性、法规性较强，一定程度上影响了问题线索处置的时效性和连续性。同时，人员素质有待提高，原纪委人员对职务犯罪案件的办理不熟悉，检察机关转隶人员对党纪、党规不熟悉，在办案中受到制约。
四、下步工作打算
（一）注重宣传引导。监察体制改革以后，信访举报问题更多、涉及范围更广，我们将进一步加大纪检监察信访举报渠道、受理范围、管辖权限、信访举报法规制度和处理程序以及常见的不予受理事项的宣传力度，严格按照纪检监察机关信访举报受理范围受理信访举报问题，耐心细致做好对反映利益诉求、涉法涉诉类问题群众的沟通引导，引导群众依纪依规依法反映问题。进一步落实纪委监委领导班子和纪检干部开展下访、接访、约访工作制度，进一步畅通信访举报渠道，使问题解决在源头和基层。
（二）强化沟通衔接。进一步落实县纪委监委领导班子和纪检监察干部开展下访、接访、约访工作制度，进一步畅通信访举报渠道，使问题解决在源头和基层，主动与党委政府各部门做好沟通和衔接工作，帮助群众疏通办理渠道，使群众按照职能分工到相关部门反映问题，协助群众解决问题，坚决杜绝生、冷、硬和推脱等问题发生。
（三）集中整治信访举报突出问题。根据省、市纪委安排部署，开展集中整治信访举报突出问题工作，明确目标任务，抓紧抓实每个步骤，推进减存控增，确保集中整治取得实实在在的效果。同时，强化信访分析研判。进一步建立健全信访举报周小结、月汇总、季分析制度，强化对信访举报形势、重复举报、专门领域等专项信访信息的分析，掌握信访动态，揭示现象和本质的关系，提出针对性和操作性意见供领导决策参考。
（四）加大线索处置力度。健全线索处置机制，坚持纪律面前人人平等，认真贯彻落实中央、省、市纪委工作部署和要求，继续加大线索处置和查办案件工作力度，保持反腐倡廉高压态势，注重发挥查办案件的综合效果。着力完善与执法机关、司法机关的协调衔接机制，实现线索处置、执纪审查、依法调查与审查起诉顺畅衔接，形成既协调配合又相互制约的体制机制，着力提升反腐败工作制度化、规范化和法制化水平。
（五）强化干部队伍建设，提升工作能力。进一步加强纪检干部业务培训，深化纪法衔接、纪法贯通，提高依纪依规解决信访举报问题和线索处置的能力，提升工作质效。强化理论和业务知识学习，提升综合素质能力，加快机构整合、人员融合、工作磨合，形成运转高效、相互协调、相互制约的工作机制。
汇报完毕！
队伍教育整顿线索核查情况报告
为深入开展民主评议基层站所和民生领域三个突出问题专项治理工作，我乡按照市里工作方案和工作要求，根据本乡的实际情况，制定本乡的工作方案和工作要求，按照规定的程序工作到位，现将我乡的二项工作汇报如下：
一、认真开展好民主评议基层站所活动为全面贯彻落实科学发展观，深入推进“创业服务年”活动，以改进基层站所（基层干部）的作风为核心，以解决损害群众利益、不依法行政、工作效率低下和服务质量差等突出问题为重点，以人民群众满意为标准，按照群众评议原则，开展民主评议基层站所活动。为此我乡召开了党政联席会，研究制定和通过本乡深入开展民主评议基层站所（基层干部）工作方案，制定了民主评议监督员聘规定和工作规定，并在3月份召开了全乡2012年深入开展民主评议基层站所（基层干部）活动动员大会，同时召开了民主评议监督员会议，宣布民主评议监督员的工作要求，并对各站所存在的问题指出来。在4月9日上午，我乡召开了民主评议基层站所第一季度测评会，人员由各站所负责人、评议监督员、各村党支部书记、主任共有65人参加，其中有效票64张、废票1张，通过一上午的测评，发现信用社、卫生院、电信所、供电站存在的问题，并将具体结果和存在问题上报市纠风办，并下发整改通知书。同时乡评议基层站所领导小组跟踪整改过程，及时掌握情况，指导工作整改，以便解决好群众关心的问题。
二、认真开展民生领域一个突出问题的专项治理根据省、市工作部署，为扎实开展好失地农民基本保障、农民建房收费、城乡低保资金发放等涉及民生领域三个突出问题专项治理工作，我乡成立了民生领域三个突出问题专项治理领导小组，制定本乡工作方案，召开了专项治理动员会议，对乡村干部进行以会代训、组织学习了有关文件，熟悉各项政策规定。
1、我乡2009年以来未征用过土地和林地不存在征地补偿款的问题。
2、在07年市里下发文件取消农民建房收费的事，我乡取消了农民建房收费。总之，我乡根据市里要求，认真抓好以上两项工作的落实，切实做好民主评议基层站所活动和民生领域三个突出问题专项治理，把工作落到实处。
核查报告【篇5】
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规范中介服务清理红顶中介自查报告范
文
实基础。
5、要进一步加大改善办学条件的力度
20xx年我们要进一步加大改善办学条件的力度。要自筹资金完善学校操场3000平方米的硬化和部分运动设施的完善，要修建学校食堂菜窖，完善食堂相关设施建设。要积极争取政策资金，装备微机室、音体美器材、净水饮水设备，完善班班通工程。要搞好校园硬化绿化、美化，形成符合学校办学理念和校园整体基调的特色文化。
6、要进一步全面贯彻党的教育方针
为加强体育和艺术教育工作，我们要按照局里出台的关于加强体育与艺术教育工作的意见要求，创新授课模式，确
保开齐开足开好体育和艺术类课程。在此基础上，要全面实施好体育艺术2+1项目，尤其是要建立学校业余体育训练队和组建学生兴趣小组并坚持有组织的经常性的活动。为切实解决视力下降和身体肥胖等突出问题，确保学生体质健康，我们要在全面加强卫生工作的基础上，认真做好省市规定的体育中考考试工作。体育考试从今年开始试行，明年开始列入初中毕业生学业考试必考科目，体育考试成绩按40分计入学业考试总分，以后还将逐步增加分值，直至按100分计入学业考试总分。9月份要召开全校性文体检阅大会。
7、要进一步做好学校的安全稳定工作
要全面落实安全岗位责任制。建立健全安全责任体系，明确校长、副校长、各处室、班主任和科任、保安等每个岗位，校门口、楼梯口、食堂、宿舍、实验室等每个部位以及上下学、课间、午休、上课等每个时段的安全工作责任、安全工作措施和具体责任人，形成“横向到边、纵向到底、权责明晰、闭环衔接”的安全责任网络，真正做到安全工作时时、处处、事事有人管，时间空间无缝链接。今后，凡由于当事人不作为、乱作为导致发生师生安全事故的，不仅给予当事人纪律处分，还要追究当事人、分管领导的经济责任，造成严重后果的，追究法律责任。
要以创建和谐平安校园为载体，扎实开展工作，要完善相关的安全制度，实行平安创建责任制和安全责任追究制。同时，还要层层签订安全目标管理责任书，形成学校安全管理网络，学校重点部位要上财产保险，要给每名学生都上了校方责任险。要加大安全教育的力度，经常性地开展安全教育活动。在校园周边环境治理方面，要加大人防、技防和安保器材投入，并与相关部门成立联合治理领导小组，建成标准警务室，聘请法制副校长。要密切关注教师的舆情动态，坚持正确引导、排解疏导和警示教导的原则，抓早、抓小、抓防、抓控，积极引导教职工以理性、合法方式表达诉求和反映问题。要采取得力措施确保学校安全稳定。
（四）、保证措施
1、加强领导，完善制度。
加强班子自身建设，继续实行校长负责制，班子成员分工负责制，岗位综合考评制，落实领导、教师岗位责任制，做到分工明确，责任到人，一抓到底。同时，完善各项工作制度及考评细则，做到各项工作有章可循
2、注重过程，强化管理。
加大精细化管理力度，对学校的各项工作都要做到有布置、有检查、有分析，有改进意见，对教师工作要做全面的定性与定量考评，继续实行教师岗位综合考评制度，学期或年度评优选先均以综合考评为准。要切实抓好教师职称评聘工作，按照上级要求，做到公正、公平、公开。
3、民主管理，依法治校。
要实施班子例会和教代会制度，凡是学校重要工作或重大事宜均由班子会或教代会研究决定，要全面实施校务公开，接受教师、学生、家长的监督。
4、抓好备考，提升质量。
要侧重抓好毕业班学生管理，加大中考指导力度，及时开好复习指导会、学情分析会、考前动员会等会议，全力以赴抓好复习备考工作，对重点高中边缘生要积极关注，重点培养；要采取抓两头带中间的策略，提升我校中考在全市的位次，以此来提升我校的办学声望。
5、认真治理，廉洁自律。
“三乱”等教育不正之风仍是人民群众对教育行风不满意的关键所在。去年，教育部出台了《严禁中小学和在职中小学教师有偿补课的规定》，省教育厅印发了《关于对教育“三乱”问题的处理意见》，局里还下发了《治理和纠正教育系统不正之风的暂行规定》，进一步明确了学校和教师违规行为的具体处理办法。要进一步强化警示教育，要与教师普遍签订承诺书，落实包保责任，要对教师违规补课办班、乱收费、滥订资料、收受学生及家长礼品礼金、强拉学生吃住等违纪问题“零容忍”。要落实“两个责任”，全面打造行风建设的新常态。
以上是我校本年度工作计划，为了保证各项工作任务的全面完成，我们将不断加强学习，提高认识，科学管理，探索发展，我们将继续加大学校建设力度，以德为本，以爱为源，因材施教，优化育人环境，突出办学特色，进一步提高教学质量，让每个学生在这里快乐生活，健康成长。为把我校建设成领导放心、人民满意的农村示范性初中而不懈努力！
最后，我希望文章对您有所帮助，如果有不周到的地方请多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。谢谢支持！
核查报告【篇6】
尊敬的园区领导：
由于近期我公司保安队，出现了睡岗等问题，为此我公司制定了切实可行的整改方案。并保证按规定时间对队伍进行整顿。
一、人员配备
1、由于人员的紧张，园区保安人员配置不合理，保安人员24小时连轴上班，保安人员疲惫，出现睡岗现象。关于此问题，我公司立即把人员配齐，着重增加夜班人员。今后公司加强管理，对在岗队员组织安全教育，并引以为戒，确保今后每一名队员都能做到遵守工作纪律、严格履行职，加强园区的管理，提高服务质量。
2、对在园区服务的保安人员进行调整。由于保安班队长李国宁责任心不强，在管理上存在着严重的失职问题，公司对此已作出罚款处理。
3、对于我公司管理上的问题，我们认真总结经验、吸取教训、提高认识，在今后的工作中，认真履行职责、按规定值勤，对于公司的值勤制度和园区的相关制度、规定认真遵守。
二、车辆出入与停放：
根据园区要求，做好车辆各项登记、停放、疏导等工作。不能出现漏登、错登、不登，对出入车辆携带或装运的物品进行严格查验，防止园区的财物流失。认真查看是否按规定停放车辆，维护出入口的正常秩序。
三、加强队长查岗
1、队长加强岗位巡查，随时了解情况，不能出现脱岗、空岗、 睡岗等现象。
2、队长不定时的对各个岗位进行一次检查，对岗位上出现的问题要及时做出正确的处理。上岗时所有值勤人员不能做与值勤无关的事，如玩手机、看书报等现象。
3、对不能按规定落实岗位职责的队员第一次警告、批评教育，第二次经济处罚，第三次开除处理。
四、严格要求队员
1、队员上岗时必须着装整齐按规定着装，不准有衣服脏，头发 长等现象。
2、队员上岗时不允许做与值勤无关的事，如看书、看报、听音 乐、听广播、玩手机等。
3、队员值勤时不得擅离岗位，必须得在规定活动范围内值勤， 如遇到紧急情况时，听从队长或园区调度部安排，上厕所时必须有人替岗才可离开。
4、各个岗位认真履行岗位职责，对进入人员严格查证，对出门人员认真检查。不能履行职责的队员，公司将给予更换或开除处理。
5、队员值勤期间要文明值勤、礼貌待人，不允许出现脱岗、睡 岗、空岗等现象，如在检查中发现一次处理一次。
6、保安公司定期对在岗队员组织安全教育工作，确保今后每一名队员都能做到遵守工作纪律、严格履行职责。
为避免类似事件的再次发生，我公司将在今后的工作中加强对保安员的责任分工及职业素养等方面的培训，充分调动其主观能动性，使其真正意识到自己的岗位职责且认真履行，并将进行严格的监督与管理。对于以上工作中的失误，向贵园区领导致以诚挚歉意。
世纪中保北京保安公司山西分公司
2015年10月24日
关于保安员睡岗、脱岗问题的整改报告 尊敬的xx-x公司领导： 由于近期我公司保安队，出现了睡岗、脱岗等问题，为此我公司制定了切实可行的整改方案。并保证按规定时间对队伍进行整顿。
一、人员配备
1、由于近期人员的紧张，保安员加班疲惫，出现睡岗现象。关于此问题，我公司立即把人员配齐。今后公司加强管理，对在岗队员组织安全教育，并引以为戒，确保今后每一名队员都能做到遵守工作纪律、严格履行职责。此项工作由公司主要人组织，并抓落实，观实效。
2、对在贵公司服务的保安员进行调整。由于保安班班长王石金责任心不强，在管理上存在着严重的失职问题，公司对此已作出开除处理。
3、对于我公司管理上的`问题，我们认真总结经验、吸取教训、提高认识，在今后的工作中，认真履行职责、按规定值勤，对于公司的值勤制度和贵公司的相关制度，规定认真遵守。
二、车辆出入与停放： 根据客户要求，做好车辆各项登记、停放、疏导等工作。不能出现漏登、错登、不登，对出入车辆携带或装运的物品进行严格查验，防止客户单位财物流失。认真查看是否按规定停放车辆，是否还有其他员工的车辆不按规定停放发现情况及时报告。正确指挥、疏导出入 车辆，维护出入口的正常秩序。
三、加强队长查岗
1、队长加强岗位巡查，随时了解情况，不能出现脱岗、空岗、 睡岗等现象。
2、队长不定时的对各个岗位进行一次检查，对岗位上出现的问 题要及时做出正确的处理。上岗时所有值勤人员不能做与值勤无关的 事，如玩手机、看书报等现象。
3、对不能按规定落实岗位职责的队员第一次警告、批评教 育，第二次经济处罚，第三次开除处理。
四、严格要求队员
1、队员上岗时必须着装整齐按规定着装，不准有衣服脏，头发 长等现象。
2、队员上岗时不允许做与值勤无关的事，如看书、看报、听音 乐、听广播、玩手机等。
3、队员值勤时不得擅离岗位，必须得在规定活动范围内值勤， 如遇到紧急情况时，听从班长或公司领导安排，上厕所时必须有人替岗才可离开。
4、各个岗位认真履行岗位职责，对进入人员严格查证，对出门 人员查包。不能履行职责的队员，公司将给予更换或开除处理。
5、队员值勤期间要文明值勤、礼貌待人，不允许出现脱岗、睡 岗、空岗等现象，如在检查中发现一次处理一次。
6、公司要定期对在岗队员组织安全教育工作，确保今后每一名 队员都能做到遵守工作纪律、严格履行职责。
五、抓落实
1、班长每天把整改后的工作向公司汇报，公司及时做到正确的 处理。
2、队长到岗位上检查整改后队员的值勤现状，对做不到位的方 面要及时调整。
3、今后工作中严格要求，按以上整改中的标准落实每一项工作。 为避免类似事件的再次发生，我公司将在今后的工作中加强对保安员的责任分工及职业素养等方面的培训，充分调动其主观能动性，使其真正意识到自己的岗位职责且认真履行，并将进行严格的监督与管理。
对于以上工作中的失误，向贵公司致以诚挚歉意。
北京市保安服务总公司xx-x分公司
2012年5月7日
核查报告【篇7】
自扫黑除恶专项斗争行动开展以来，宁江区人民法院党组高度重视，迅速行动，坚决贯彻落实扫黑除恶专项斗争会议精神。我院立即召开了扫黑除恶专项斗争工作会等重要部署会议，高度重视，统一思想，集中精力，深入、细致、扎实地开展工作，强化责任追究，加强协调配合，形成合力，全面深入开展扫黑除恶专项斗争，确保专项斗争取得实效。扫黑除恶专项斗争工作开展以来，所做工作汇报如下:
一、强化领导，落实责任
为深入贯彻市法院、区政法委关于松原市宁江区扫黑除恶专项斗争的而相关会议及文件精神，进一步做好相关审判工作，我院成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，宁江区人民法院院长邵浩鹏任组长，副院长关树军任副组长，刑事审判庭审判员王庆德、刘东立、刘卫东，少年审判庭审判员任家民、王彦军、路平为成员。领导小组负责具体指导、协调扫黑除恶案件的审判工作。领导小组下设办公室，办公室主任由副院长关树军兼任，联络员为刘卫东。
二、大力宣传
我院依托推进会等方式开展扫黑除恶宣讲次，依靠“两微一端”网络平台等方式突出反腐扫恶宣传教育,大力宣传扫除黑恶势力的信心和决心。同时，为群众举报畅通渠道，设立扫黑除恶举报箱、公布扫黑除恶举报电话鼓励群众揭发黑恶势力问题线索，并严格保护线索提供者信息。
三、下一步
（一）政治站位方面，以突出“强化思想认识、牢固树立一盘棋思想、推进工作常态化制度化”为重点，一要认真学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神，引导广大干警提高站位、深化认识，进一步增强深化专项斗争的思想自觉和行动自觉。二要综合运用传统媒体和新媒体，持续宣传政策和战果，畅通线索举报渠道，激发群众参与扫黑除恶的积极性。同时，强化扫黑除恶相关网络舆情的收集、分析、研判，规范相关新闻跟帖引导工作，主动回应网民关注的扫黑除恶专项斗争中的焦点问题。
（二）组织领导方面，以突出党组统揽全局、各部门齐抓共管为重点，充分发挥扫黑除恶专项斗争领导小组的牵头、指导和督促作用，以两高、两部联合颁布的《办理黑恶势力犯罪若干问题的指导意见》为依据，建立健全各部门合力打击长效机制，形成齐心合力推进扫黑除恶专项斗争的工作格局。要坚持以“立足当前、着眼长远、边治边建”为原则，加快建立健全重点行业监管防控机制、重点环节预防监督机制等各项制度，不断巩固并深化加大扫黑除恶专项斗争成果。
核查报告【篇8】
红顶中介自查报告
红顶中介自查报告
（一）
省安监局：
根据省安监局《关于在安全生产中介服务领域开展“红顶中介”专项检查的通知》（鄂安监发〔2022〕57号）精神，我局高度重视，认真对照文件要求，进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、工作情况
（一）领导重视，积极贯彻文件精神。
接到文件后，我局迅速行动，召开专题会议，组织学习文件精神，部署专项检查工作。6月15日我局印发了《全市安监系统“红顶中介”专项检查方案》，启动了为期5个月的专项检查活动。我局还成立了”红顶中介”专项检查领导小组，局长任组长，纪检组长任副组长，并明确两名工作人员负责专项检查，确保责任落到实处。
（二）突出重点，全面开展自查自纠
局机关各科室、各县市区安监局、在宜登记的中介机构严格按照专项检查方案，认真开展自查、交叉检查相关工作。目前，各相关单位均已按要求报送工作报告。下阶段市安监局将对前期工作情况进行专项督查，坚持问题导向，对发现的问题重拳整治。
（三）问题导向，健全长效监督机制。
针对自查中发现的问题，我局出台了《宜昌市安全生产中介机构监督管理办法》（宜安监规〔2022〕1号），进一步从制度上加强对在本市行政区域内从事安全评价、安全设施设计、检测检验、安全技术服务等中介机构实施监督管
理。
按照省安监局专项检查要求，目前我局已经完成前期自查相关工作，并做好迎接省局抽查、市州交叉检查的准备工作。下一步，我局将按照省局有关工作安排，赴十堰市开展交叉检查。
二、自查情况
（一）我局没有下属的安全生产中介服务机构。截止今年6月，在我市登记的从事安全生产的中介服务机构共42家，我局与这42家中介机构均不存在”双重法人”登记问题。为规范安全生产中介服务机构，我局出台了《宜昌市安全生产中介机构监督管理办法》（宜安监规〔2022〕1号），加强了安全生产中介机构监管工作。
（二）我局近两年来对行政审批事项及相关法律、法规依据开展9次清理，并报请市审改办核准后再执行。目前，我局现有行政审批和行政备案类项目13项（32个子项），其中行政审批事项8项，行政备案事项4项，省局委托1项，均依法依规设立，不存在违规将现有或已取消的行政审批事项转为安全生产中介服务。
我局近年来多次开展安全生产中介领域突出问题专项治理。重点清理监管部门指定中介服务、帮助中介机构承揽业务等问题。目前宜昌市安全生产中介服务全部实行市场化经营，安监部门从未增设环节、提高门槛。企业自主选择中介机构，按照市场规律，价格自行协商确定。经清理，尚未发现安监局单位及个人在安全生产中介服务机构违规开支、报销费用、索贿受贿等问题。
（三）我局领导干部和相关工作人员因工作需要同中介机构进行工作来往时，做到了安守本分、公私分明、遵纪守法，未发现违法乱纪行为。未发现利用职权插手、干预市场中介服务，在技术、管理服务机构持股分红等问题；未发现党员干部在技术、管理服务机构违规兼职取酬，报销费用等问题；未发现勾结技术、管理服务机构套取国家资金、索贿受贿等问题。
（四）我局没有下属中介或相关联的中介机构，未设立任何中介服务机构；作为行政审批受理的中介服务均依法设立，不存在一个前置中介服务事项拆分成多个环节等问题。
（五）经了解，我局未发现技术、管理服务机构利用行政权力搞行业垄断，强行服务并收费，强制企业参加各类培训班、研讨班并收费，或以“协会”、“学会”名义违规向企业收取咨询服务费、审验费等问题。
我局主管的宜昌市安全生产协会（以下简称协会），已于2022年6月与局机关实现机构、人员、职能、财务、办公场所“五分开”。目前协会收费项目为：会员会费收入、培训收费和其他技术服务费。以上三项收费项目和收费标准均在市民政局和市物价局备案，并有市物价局核发的收费许可证，协会对收费项目、标准和依据进行了公开公示。
（六）我局不存在违规使用财政、国有资金购买中介服务，虚假支付中介服务项目及违规使用票据、乱收乱支等问题；不存在不按规定实行政府采购、招标投标等问题。
（七）经了解，未发现安全生产中介服务机构借监管部门及其公职人员的名义或利用向监管部门和监管人员搞利益输送、报销费用等方式，排挤其他安全生产中介服务机构介入，抢占市场，垄断经营，强制服务等问题。
三、存在的问题
（一）在2022年5月前，全省中介机构服务无收费标准，实际收费均由中介机构与企业双方协商确定。其费用多少，不属于我局监管范围。今年5月，省物价局、省安全生产监督管理局今年联合下发了《关于安全评价服务收费有关问题的通知》（鄂价工服〔2022〕72号），明确了安全评价服务指导性收费标准。从执行情况来看，少数中介机构有恶意竞争的现象，通过压低服务价格（低于省物价局规定标准）揽取业务，同时
降低服务质量。出现实际收费金额远低于该标准的现象。
（二）在往年的中介机构专项治理中发现个别中介机构存在评价报告失实的违规操作行为。我局已对有关中介机构进行约谈，责令其深刻反思，限期整改，并由政务服务中心窗口暂停受理违规中介机构提供的安全评价报告。整改完毕，提交整改报告，经检查合格，恢复受理。
（三）八项规定出台之前，我局个别公职人员存在出差途中搭乘中介机构车辆的行为。经过约谈，目前已整改到位。
核查报告【篇9】
统计数据核查自查报告
在现代社会中，统计数据的准确性对于政府、企业以及个人都具有重要意义。统计数据可以提供准确的信息，帮助决策者做出明智的决策，并为社会的发展提供指导。由于各种原因，统计数据可能会出现错误或失真。为了确保统计数据的准确性，统计部门需要进行自查和核查工作。下面是一份《统计数据核查自查报告》的详细展示。
1. 背景介绍
统计数据核查自查报告是由统计部门进行的对其所收集和发布的数据进行核查的一项重要工作。该报告旨在发现和纠正统计数据中的错误，增强数据的可靠性和准确性。通过自查和核查，统计部门可以及时发现并解决潜在的数据问题，确保统计数据的有效使用。
2. 自查流程
自查流程是报告中的重要部分，它详细描述了自查工作的步骤和过程。统计部门将确定需要进行自查的数据集和指标。然后，统计人员会根据国家和行业的统计标准，仔细检查数据的收集和记录过程，确保数据的来源和采集方法的准确性。统计人员将对数据进行比对和分析，查看是否存在潜在的错误或失真。他们会进行数据清理和整理，确保最终的数据准确可靠。
3. 核查方法
核查方法是报告的核心内容之一。统计部门将采用多种方法对自查结果进行核查。他们会与数据的来源方进行沟通，核实数据的准确性，并对数据的完整性进行检查。他们会将自己的数据与其他相关数据进行比对，以确定是否存在数据差异，进而找出潜在错误的原因。统计部门还将采用抽样调查和实地访察等方法，对重要指标进行实地验证，确保数据的真实性和可靠性。
4. 问题发现与解决
报告中将详细记录自查过程中发现的问题，并提出解决方案。问题可能涉及数据来源的可靠性、数据采集方法的准确性、数据处理过程中的错误等。对于每个问题，统计部门将提出相应的改进措施，如完善数据采集流程、制定更严格的监督措施、加强培训等，以确保问题不再发生。
5. 结果汇总与分析
报告将对自查和核查的结果进行汇总和分析。统计部门将统计出发现的错误数量和种类，并对不同类型的错误进行详细分析。他们还将分析错误发生的原因，并提出相应的改进意见。报告还将对改进措施的实施情况进行跟踪和追踪，以确保问题得到解决。
在总结部分，报告将强调自查和核查工作的重要性，并提出未来改进的方向和建议。统计部门将承诺持续改进自查和核查工作，并定期发布自查报告，以增强统计数据的可靠性和准确性。
《统计数据核查自查报告》是一份重要的文件，它通过自查和核查工作，确保了统计数据的准确性和可靠性。通过报告的详细展示，人们可以了解到统计部门所进行的工作和努力，以及他们采取的改进措施。这有助于建立信任和透明度，提高统计数据的使用效能，推动社会和经济的健康发展。
核查报告【篇10】
现场核查自查报告
2021年9月5日至6日，我公司在江苏省南京市玄武区进行了一次现场核查及自查。此次活动旨在确保公司的业务操作符合相关法规和标准，并希望以此为契机，持续推进公司内部的自我管理和自我监控。
一、现场核查
本次现场核查主要针对公司的生产车间和财务部门，主要集中在以下几个方面进行核查：
1.合法合规
我公司所生产的产品均为符合国家标准的合法产品，并且在生产和运输过程中严格遵守相关法规。
2.生产质量
在生产车间，我们对产品的加工工艺和质量进行了现场检查，以确保我们生产的产品符合标准。
3.设备保养
我们进行了设备保养的现场检查，所有设备的保养情况良好，且正常使用。
4.环保措施
我们进行环保措施的现场检查，所有设施和流程符合环保要求。
5.安全注意事项
我们核查了生产车间的安全管理制度，确保员工的人身安全和作业安全。
通过以上核查，我们发现公司的生产质量、环保措施、设备保养和安全管理都落实到位，符合法规要求。
二、自查报告
为进一步推进公司的自我管理和自我监控，我们进行了一次自查，并记录下以下几个问题：
1.缺乏员工培训计划
我们发现公司缺少员工培训计划，从而导致员工的专业技能和知识水平不足。
解决方案：我们将采取更多的培训计划和课程来提高员工的专业水平，如定期组织培训和激励员工参与相关专业交流活动等。
2.缺乏内部文件管理
我们发现公司内部文件管理不够规范，导致一些重要文件的存储和管理不当，难以查询和使用。
解决方案：我们将制定更为严格的内部文件管理制度，建立文件分类、归档、备份、检索等完善的制度。
3.清洁卫生问题
我们发现公司部分区域存在卫生问题，如存在一些垃圾和杂物。
解决方案：我们将建立清洁卫生管理制度，定期进行彻底的清洁，并将加强员工意识的培养，加大宣传力度，倡导员工合乎标准的行为习惯。
4.缺乏食堂卫生检查和监督
我们发现公司食堂卫生检查和监督不够到位，导致食品安全存在潜在的隐患。
解决方案：我们将建立更严格的食品安全管理制度，加强对食堂的卫生监督和检查，提高食品安全意识，确保员工用餐安全。
以上问题将在后续工作中得到优先解决，公司的自我管理和监督也将不断加强，以保证我们的业务操作符合相关法规和标准。
结语
通过此次现场核查和自查，我们不仅发现了问题和不足之处，而且也在解决和改进中取得了成功。今后，我们将继续加强公司内部的自我管理和监督，与时俱进并逐步成为一家企业管理和社会责任方面充分落实的优秀企业。
公司稽核工作总结
一、工作概述
根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。
二、本月工作内容
1、XX年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题）
2、XX年2月3日XX016501-02wha铝铜端子的稽核报告
3、XX年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致XX023202jnb（ia-kvd 3台）、XX023402jnb（ia-kv21 3台）不能按期完成订单
4、XX年2月10日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的aw-eab4工业装甲缠绕带事件（采购问题）
5、应知应会标准清晰化资料整理
6、财产清盘工作及协调
7、清盘资料的录入
8、XX年2月23日工装统计人员培训
9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制
10、XX年2月25日关于电器总装ia-5l托盘错为ia-4l1p托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告
11、整理XX年1月份生产系统异常问题汇总报告
12、XX年2月26日统计员培训《生产统计报表的编制》
13、统计生产部门财产清盘资料。
三、本月存在的问题
1.稽核和统计员的技能培训
2.生产审计和稽核的组织结构和地位
3.生产现场管理：生产计划的实施和监督
4.公司中高层的责任意识的自我培训
5.工序间的制约责任制度
6.生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志）
五、本月心得
在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器、smc对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、smc、工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不切实际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不规范，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。
在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题（请看相关的稽核报告），其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如2月27日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程（物资从电梯里送上来）而又忽略了相应的处理流程（异常情况的处理），总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下：
生产系统各部门车间：
生产审计稽核将于XX年3月1日起开始对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作：
1、计划物控部
《生产协调会管理办法》
《生产管控程序》
《生产统计作业流程》
《生产管理条例》
《物料控制作业流程》
《外发加工作业流程》
《安全库存管理办法》
《呆废料处理作业流程》
《物控管理条例》
2、仓库
《仓库平面示意图》
《进料作业流程》
《物料储存、保管、搬运管理办法》
《领（发）料作业流程》
《退料作业流程》
《补料作业流程》
《成品进仓作业流程》
《成品出仓作业流程》
《账务处理规定》
3、生产部门
《生产控制作业流程》
《员工培训计划表》
《生产车间“5s”管理制度》
请相关部门在3月11日17：00前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。
以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简单就简单，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有很多，但每个人的管理理念不尽相同，而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是一场游戏，所以说管理不是时刻让人开心的娱乐，管理也不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合，整合就需要强有力的控制。只有完善我们的控制体系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是体现，控制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，安排好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提高决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能根据工作计划进度与事先预计，安排自己在合适的时间（便于发现和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员（跟单员、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、回馈信息或递交报告等。而不是所有的工作都交给下属来做，而不对订单、图纸、计划排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。