内部审计年度工作总结集锦十篇。
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内部审计年度工作总结 篇1
20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。
（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。
（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元 ,审减金额*万元,审减率*%。
（三）加强合同审计。共审核经济合同*份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。
共完成竣工结算审计工作*项，送审金额共计*万元,审减金额*万元,审减率*%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款*万元。
通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。
20xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。 20xx年通过对20xx年-20xx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的*项问题已整改完成*项，正在整改2项，整改率98%。
通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。
内部审计年度工作总结 篇2
内部审计个人年终工作总结
一、工作回顾
过去的一年，我在公司的内部审计部门担任审计员的工作职责。在这个时间里，我拜访了多个部门，参与了诸多审计项目，学到了很多。
在审计过程中，我严格执行公司的审计程序，在审计过程中重视细节和审慎决策。由于我严格要求自己，所以我尽力保证文件的严谨性和准确性。我经常分享我的经验和心得，对其他团队成员讲解和指导审计项目的具体执行。
二、优点和不足
在时间的推移中，我逐渐认识到自己的优势和不足。我感到我富有责任感，严谨性和追求完美，这些特质使我在工作中具有自我驱动力，并能够以特定目标为导向。同时，我也有自我批评的能力，能够承认和改进自己的缺点。但是，由于一些个性上的弱点，如分析能力稍欠，会让我在工作中有些犹豫和疑虑。但我正在努力学习，改进。
三、挑战与成长机会
过去的一年，我遇到了一些挑战，但我表示感谢这些挑战，因为它们给我提供了很多发展机会。例如，我尝试更多的财务分析，识别财务问题并提出改进建议，这给我带来了更多机会，让数据更好地为事业服务。
此外，由于内部审计的竞争性，需要我们更具创新精神。我在今年的工作计划中列出了学习掌握执行数据分析的技能，提高利用数据来支持审计工作的能力。学习了这一技能后，我将更好地利用现有数据资源，为业务领域提供更具体的知识和见解，从而提高我们的内部审计效率和成效。
四、对公司的价值作用
在内部审计项目和行动期间，我们审计团队所得出的结果和建议都对公司具有重大价值。我们的发现让管理层了解业务的缺陷和风险，给予他们可以改进和优化公司管理过程的建议，并为制定战略提供决策和依据。通过向公司的内部各个部门，以及公司董事会等政策决策机构提供重要洞见和发现。
总体而言，我的工作的价值在于为公司服务，促进公司的长期发展，并向公司的内部优化和管理提供帮助。
五、感谢和期望
最后，我要感谢公司提供的机会，以及同事们一直以来所给予的支持和指导。我也要特别感谢我的主管，他的具体指导和鼓励对我的工作和个人成长产生了巨大影响。
为了成为一个更有价值的内部审计员，我将继续学习自身的优势和不足，并通过加强技能和知识，扩展视野，获得更多经验的方法，全面增长自己。在新的一年里，我还会努力跟进并领会公司的技术和外界的政策环境，加强对公司内部和外部的了解，解决问题，为公司的稳健成长和成功发展来源找到有效途径。
内部审计年度工作总结 篇3
一、主要做法
1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《____县政府投资项目审计监督办法》（绩政____32号），使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量；其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量；第三，经县编委批准，增设了投资审计业务股。至此，我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。
2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。
3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照（绩政____32号）文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。
二、20__年工作设想
1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。
2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。20__年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。
3、坚持创新和发展，跟踪审计技术前沿，引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段，提升审计能力。
4、继续加强审计人员素质培养，不断强化审计人员作风纪律和廉政建设，打造高素质审计队伍。
内部审计年度工作总结 篇4
导语：20*年，按照局党委的分工，我负责分管全局财务管理、社会保险基金安全运行和工会建设工作。一年来，在局党委的领导下，按照局党委的总体工作思路，我在工作中恪尽职守，精心组织、积极协调、突出重点，尽职尽责地圆满完成了全年的各项工作及目标任务。
20*年，根据局党委的分工，我当真分担全局财务办理、社会保险基金安定运行和工会构筑工作。一年来，在局党委的带领下，根据局党委的整体工作思路，我在工作中恪尽职守，细致构造、自动和谐、凸起重点，尽职尽责地美满结束了全年的各项工作及目标任务。
1、加强管帐监督和管帐办理，建立健康财务规章轨制。为了适应新的办理系统体例的要求，包管各项
工作任务的结束，我根据《管帐法》及有关财务法律、标准，修订美满了《××市工作和社会保险局财务办理轨制》，明了了出入、来往及各项资产的办理细则，别离了职责，典范了行动，建立了财务分析长效机制，为带领精确决议计划供给了精确的数字根据，使财务工作到达典范化、轨制化。为典范管帐人员的工作职责和行动，我订定了《××市工作局管帐人员岗亭职责》和《××市工作局管帐人员行动典范》，为我局财务办理建立高效、快捷的工作风格打下了精良的根本。为了加强国有资产办理，防备资产流失，我美满订定了《巩固资产办理轨制》，明了法则了资产购买、利用和报废等一系列办理方法。为了加强各种社会保险基金的监督与办理，到达轨制化、典范化、全方位监控办理。我美满订定了《××市社会保险基金监督办理方法》。为了加强部分预算办理，细化付出预算，公道安排预算履行筹划，进步财务资金的利用效益，根据××市财务部分分预算办理的有关要求，我脱手订定了《定额付出预算办理方法》。跟着一批财务办理轨制的实施，进一步典范了我局管帐根本工作，做到了有章可循，使财务办理工作到达典范化、轨制化的要求。
2、加强国有资产办理，防备国有资产流失。根据市当局关于清产核资工作的详细安排和要求，针对我局国有资产办理的近况，我脱手订定了《巩固资产办理轨制》，明了法则了资产购买、利用和报废等一系列办理方法，按要求计划了《巩固资产清查表》和《来往款项清查挂号表》，根据国度财务部公告的《预算单位巩固资产分类与代码》的法则，联合实际环境订定了联合的巩固资产代码，计划了巩固资产挂号表和卡片，履行
“一物一卡，账卡物符合”的办理模式，带领相干人员采纳实地皮点的方法对全局各种资产进行了细致的挂号，承诺了物品的名称、型号、寄存地点，对巩固资产分类编码，建立了巩固资产台帐。对付来往款项的清考核实，我在调阅帐薄的根本上，追溯有关当事人，明白详情，查明因为，期限料理。在细致清查的根本上，我构造有关人员鉴戒进步的办理经验，研制开辟了《××市工作和社会保险局巩固资产办理系统》软件，由静态办理成长为动态办理，有效监控了资产的利用状况。
3、加强内部审计，健康财务办理系统。为了加强财务监督，美满财务办理，根据局党委“抓大立异”工作思路的要求，我根据《审计法》及《审计署关于内部审计工作的法则》等有关标准，脱手订定了《××市工作和社会保险局内部审计方法》，细致法则了我局内部审计工作的工作职责和详细工作流程等，订定了我局内部审计工作方案。
20*年，我带队构成内部审计小组对我局构造及局属17家单位的财务出入状况、管帐根本典范等进行了周全审计，并于10月对此次审计环境在全系统进行了传达。经过议定内部审计工作，对工作中存在的题目和不敷有了清楚的认识，为带领决议计划供给了详实的根本数据，进一步典范了管帐根本工作，加强了全系统的财务办理工作。
4、履行定额付出预算办理，强化公事欢迎和车辆办理。为了加强部分预算办理，细化付出预算，公道安排预算履行筹划，进步财务资金的利用效益，根据××市财务部分分预算办理的有关要求，我联合20*年度财务预算批复环境，脱手订定了《定额付出预算办理方法》，肯定了定额付出预算办理的原则，经过议定一年的履行，局构造交通费、接待费等项费用都有所低落，使我局的部分预算筹划得以顺利履行，表明白定额付出预算办理是一项切当可行的轨制。
为了结束我局的工作目标，富裕阐扬资金的利用效果，我肯定了“外拓财路，内缩开支，量入为出，典范办理”的理财思路，针对局构造接待费、车辆燃修费付出较大，办理不典范的状况，在订定年度付出筹划时，我根据费用付出程度，履行“费用定额、定点加油、定点补缀”的办理办法，并订定了响应的办理方法。到达了以轨制束厄狭隘付出的目标，使我局的公事欢迎和车辆办理轨制化，构成了厉行节省、勤俭办事的民风，使汽车燃修费、接待费等费用逐年下降。
5、严厉基金办理，确保基金安定。为了加强基金财务办理，包管社会保险基金的安定运行。我根据国度及省有关文件要求，联合××市实际环境，订定了《××市社会保险基金办理方法》，法则了基金征收、付出的办理细则，订定美满了岗亭职责，明了了责任，严厉履行基金出入两条线办理轨制，当真落实了各项基金专户储存、专款专用的有关法则，确保基金保值增(！)值。一年来，全市各项社会保险基金收益52.43亿元，付出40.61亿元，均较好的履行了国度有关政策，异国呈现一笔违规操纵的现象，在省审计厅、省工作保险厅构造的基金审计中，对我市基金办理工作予以必定，对我市基金内部把握、基金财务办理、轨制构筑等方面赐与了高度评价，有力的地包管了基金的安定运行。
6、加强文化构筑，精神文明建立等系列活动结果明显。20*年1月份以来，我以构造工会为主体细致构造，自动竭力，搭建平台，周全加强了精神文明构筑工作。一是自动互助××市建立全国文明都会工作，比较全国文明都会建立工作20*版测评系统，美满轨制，总结成绩，查找不敷，构造我局相干处室对测评系统提交表进行了从头料理，进一步美满了资料。同时，构造工会切当把实地观察项目抓好抓实，确保了省城建立全国文明都会工作的顺利展开。二是加强构造文化构筑，及时更新局构造文化长廊内容，加强对构造党员职工进行爱岗敬业、集体见解和社会主义荣辱观教诲，自动鞭策文化构筑。三是构造参加了“华夏兴起看河南”书法比赛、市直构造书画比赛、改革开放30周年征文比赛、元旦长跑和书法讲座等活动，深受工作系统书法和体育喜好者的好评。四是加强局构造精神文明建立工作，自动汇集、料理和装订有关资料，美满轨制，投入资金，增加构造藏书楼藏书量，切当加强软硬件构筑，自动互助市文明办，美满结束了对我局建立文明单位的检查验收工作。
7、心系灾区，自动构造了各项抗震救灾活动。5月12日，××汶川产生紧张震灾后，我局自动响应市委、市当局号召，构造工会和构造党委告急策动，自动增援抗震救灾工作，工作结壮，办法得力，结果明显。我一是把增援抗灾救灾工作当作大事来抓，摆上了议事日程。专门建立了增援抗震救灾工作带领小组（以下简称带领小组），加强抵拒震救灾工作的带领。采纳下发文件、刊发简报、传达信息等式样，轰轰烈烈地宣扬抗震救灾工作，富裕变动了广大党员干部职工增援抗震救灾工作的自动性和自发性。二是自动构造向灾区捐缴善款。下发了关于展开“送暖和、献爱心、抗震救灾”告急捐助活动的关照》等两个文件，进一步联合思维，进步认识，对增援抗震救灾工作发起了详细要求。又采纳
内部审计年度工作总结 篇5
在积极做好审计整改工作方面，继续加大审计整改力度，促进问题有效解决，现将xx年审计整改工作总结如下，请予以指导。
一、xx市审计整改制度建设情况
1.市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。xx年1月，xx市市委市政府专门以两办文件出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》，明确了审计整改的责任主体、工作机制等，为加强审计整改提供了“尚方宝剑”，对重要审计项目的整改，及时提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。
2.市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。xx年12月，xx市审计局出台了《关于进一步加强审计整改督导工作意见》，分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整改工作。
二、审计整改工作完成情况
1. xxx市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况很好。主要包括：市级预算执行方面，存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题；重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题；“三大攻坚战”方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题；民生项目方面，存在部分基础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题；专项资金使用方面，存在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重视，采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改进度，推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求，积极推动整改。截至xx年底，审计查出的5大类39个问题，已整改37个，正在整改2个，基本全部整改到位。
2.政府性债务、扶贫、环保等专项审计查出问题“边审边改”效果非常好。市政府高度重视地方政府性债务问题，主要领导和分管领导第一时间做出批示，责成相关单位迅速安排、认真整改落实，各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改，已全部整改到位。对扶贫审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区立行立改，按照“边审边改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促进发放到位资金29.7万元，收回结余资金68.04万元，归还原渠道资金3.5万元，追回扶贫资金10.97万元，移交当地纪委监察委立案查处问题12个。针对环保政策落实及环保资金审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区高度重视，已基本整改到位。整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元，取消155户不符合政策享受“双替代”补贴对象资格，加快了农村环境综合整治项目进度。
三、审计整改工作主要做法
1.高度重视，压实整改责任。市政府高度重视审计发现的问题，市长徐衣显多次就此项工作做出重要批示，亲自安排部署审计整改工作，认真听取汇报，研究整改措施，确保审计发现问题整改到位。市政府于10月16日召开整改工作专题推进会，安排部署审计整改工作，印发了《关于做好xx年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改工作的`通知》，并将审计发现问题进一步分解细化，制作《整改事项清单》发给有关县(市)区、市直有关部门，要求对照整改任务，逐条逐项落实整改责任，明确整改目标，确保整改到位。12月26日，市政府常务会议听取了审计整改情况汇报，市长徐衣显再次强调，要提升认识，提高审计整改的自觉性和主动性，认真整改、如实报告；要深入整改，严格落实“一把手”负责制，尤其对未整改完成的事项，要明确时限、加快推进；要健全机制，举一反三、由表及里、查找根源，通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措施，全面堵塞制度漏洞，进一步推进工作、促进发展。同时，为建立健全审计整改工作机制，进一步提高审计整改工作质量，市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席会议制度，联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题，逐项跟踪督办，扩大整改成效。
2.注重实效，提升整改效果。在整改过程中，各相关单位和县(市)区加大整改力度，注重整改实效。如针对应收未收土地收入、应征未征各项税款和滞纳金等问题，坚持立行立改、督促整改，已上缴各类款项5.5亿元。针对守法意识不强、规则意识缺失等问题，组织相关工作人员进行培训，加强学习，建立健全各项财务管理制度20余项。针对补助资金支付不到位、配套资金拨付不及时等问题，责成相关单位采取有效措施，认真调查研究，拿出切实可行的解决办法，支付到位资金2300万元。孟州市对自筹资金未到位、违规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进行了问责，并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁阳市、孟州市分别出台了《关于进一步加强扶贫资金管理的通知》，对村主要负责人和会计进行了业务培训，规范了报账程序；出台了《关于进一步做好扶贫项目管理的意见》，进一步做好建章立制工作。
四、审计整改工作存在问题和意见建议
xx年，xx市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视，主要领导和分管领导分别作出批示要求相关县(市)区、单位和部门和相关认真整改审计反映问题，认真抓好整改落实，取得了一定成效。但我们也清醒地认识到，一是整改工作还存在一些不足，个别问题尚未完全整改到位，与领导和人民的期望、要求相比，还有一定差距；二是市县审计机关还没有建立专门的审计整改督察部门，也没有专门负责审计整改落实的工作人员，严重影响了审计整改工作的有效开展。
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年度审计年终工作总结(集锦3篇)
时间在悄然飞逝，人生即将翻开新的一年的篇章。为了更好地从容面对年底的岗位年度工作总结，一般均从第四季度开始准备素材，总结过去，不管是苦是甜，我们都需要直面。让我们来为自己写一份总结吧。小编现在向你推荐年度审计年终工作总结(集锦3篇)，或许你能从中找到需要的内容。
年度审计年终工作总结【篇1】
1、应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2、应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。
3、应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。
年度审计年终工作总结【篇2】
县审计局关于2021年度工作总结暨2022年度工作思路范文
今年以来，在上级审计机关和县委县政府的正确领导下，我局深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神，贯彻落实中央、省市县审计委员会会议精神以及全国、省市县审计工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心及年初工作安排，切实履行审计监督职责，有效发挥审计服务发展预警防控、规范纠偏作用。
一、审计工作开展情况
（一）审计业务工作开展情况及成效
按照县委县政府、上级审计机关要求，我局主动作为、服务大局，切实发挥审计监督保障作用。我局主要开展以下几个方面工作：
一是按计划开展审计项目。xxxx年全局计划安排审计项目xx项（其中：预算执行情况审计x项、重大政策措施落实情况跟踪审计x项、自然资源资产离任审计x项、经济责任审计x项、财务收支审计x项、固定资产投资审计x项、专项审计x项）。目前已发出审计通知书xx份（其中xx项审计项目已完成，x项审计项目已基本完成，x项正在审计中），预计xx月上旬可基本完成。截止目前，共查出违规金额x.xxx亿元、管理不规范金额x.xx亿元；提交审计报告xx篇，提出审计建议xx条，被采纳审计建议xx条。
二是全力配合做好省厅开展的对我县党政主要领导干部经济责任审计暨自然资源资产离任（任中）审计工作。由省厅授权x市审计局对我县党政主要领导干部经济责任审计暨自然资源资产离任（任中）审计工作，从xxxx年x月底开始至x月xx日为期两个多月的审计工作，现已完成现场审计和《审计报告》、《审计征求稿》反馈工作。下一阶段，我局将继续积极配合做好后续审计查出问题整改工作。
三是积极配合县纪委监委、巡察办做好各项监督检查工作。采取预先与县纪委监委、巡察办沟通协调的方式，提前向县纪委监委、巡察办报送审计项目计划，结合巡察督查开展审计工作。每年均选派审计骨干参与巡察督查工作，采取“巡、审”结合方式，积极发挥审计职能作用，助力巡察督查工作。
四是突出审计结果运用，强化审计问题整改。组织制定《xx县审计局关于审计查出问题整改落实责任制绩效考核实施办法》，完善审计结果运用，进一步落实审计查出问题整改责任制，督促被审计单位整改到位。xxxx年以来，我局对xxxx、xxxx年度列入整改“回头看”的xx个审计项目整改情况进行了跟踪检查。全县审计项目共涉及xxx个问题，跟踪审计已整改xxx个，部分整改xx个，未整改x个；审计建议xxx条，已采纳xxx条。通过本次“回头看”，已整改xxx个，部分整改xx个，未整改x个，整改率提升至xx.xx%；审计推动建章立制xx条，其中推动本级党委、政府出台制度x条。
五是围绕县委县政府重大项目开展重点项目审计工作。一是xxxx年x月xx日，我局派出审计组对石材加工企业及矿山企业关停补助资金进行专项审计。重点审计了xx县财政局、xx县工信局、xx县石材矿山综合整治指挥部、xxx湾国有资产投资经营有限公司x个县直部门（单位）和x个乡镇。xx县共筹集石材加工企业及矿山转产关停补助资金xxxxx.xx万元，其中：差别电价资金xxxxx.xx万元，敖江流域（xx河段）水环境综合整治项目贷款资金xxxxx.xx万元。预计xx中旬完成该项审计。二是xxxx年x月xx日，我局派出审计组对xx湾退养资金进行专项审计。现正在审计中。
六是积极配合做好机构改革工作。
（1）推动审计委员会第一次、第二次会议的召开。xxxx年xx月xx日，我县成立了县委审计委员会，并将县委审计委员会办公室设在县审计局。我局参照上级审计机关内设机构和职能职责，结合我县实际，制定了《xx县审计局涉及调整的内设机构职责（草案）》，建议将在审计局办公室加挂县委审计委员会办公室。xxxx年x月x日，县委何杰民书记主持召开县委审计委员会第一次会议，审议通过《xx县委审计委员会工作规程》、《xx县委审计委员会办公室工作规程》、《xx县加强大数据审计推进审计监督全覆盖的实施意见》、《关于完善审计整改强化审计成果运用的实施意见》、《xxxx年审计项目计划》等。xx月xx日，县委刘晓强书记主持召开县委审计委员会第二次会议，传达学习中央和省委、市委审计委员会第二次会议精神、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精神，并研究了我县初步贯彻意见。
（2）按规定完成职责划转工作。xxxx年x月xx日，根据机构改革要求，我局完成县发改委的重大项目稽查、财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计等职责划转。
（3）按文件要求剥离和审计无关的职责。xxxx年x月xx日，我局原下属事业单位xx县建设项目预决算审计中心承担的建设项目预决算审计相关职责剥离后，名称规范为xx县审计中心（xx县乡镇审计中心），重新核定财政核拨事业编制xx名。目前正在划转中。
（二）强化审计机关建设，落实全面从严治党责任
一是强化组织领导。审计机关不仅是国家机关，更是政治机关，是党的工作部门。因此始终坚持党对审计工作的领导，紧紧围绕党委和政府工作中心，制定了《xx县审计局全面从严治党 党风廉政建设“一岗双责”责任清单》，明确党组管党治党、全面从严治党的政治责任，落实班子成员“一岗双责”责任制。做好各部门各单位的“体检”工作，在“治已病、防未病”上下功夫，着力抓源头，强化审计整改落实，建立长效机制。
二是扎实开展党建工作。坚持以宣传、学习、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大为主线，以“两学一做”常态化制度化主题实践活动为载体，注重党员干部的思想引领、党支部的合力凝聚、党建服务大局的效能发挥，贯彻落实全面从严治党，引导督促干部职工担当负责。
围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”为主题开展了“牢记初心使命、砥砺实干奋进”主题实践活动、xxxx年度“不忘初心、牢记使命”主题教育集中整训、“不忘初心、牢记使命”谈心谈话、xxxx年“不忘初心、牢记使命”调查研究工作、综治平安宣传活动、移风易俗宣传活动、扫黑除恶宣传活动、垃圾分类宣传活动、诚信教育宣传活动等xx个活动，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，时刻把党的初心、党的使命铭刻于心。
以实施乡村振兴战略为抓手，积极组织党员干部深入xx村xx镇xx村、结对村xx镇xxx、干部驻点村起步镇下x村积极开展调研活动，探索增加村财、帮助创业、恢复生产相关渠道，为农村的生产发展出谋划策。如扶持xx镇xx村建设了“客舍青青”主题酒店，完善酒店配套设施，每年增加村财收入x万元；经常实地调研扶持精准扶贫困难户的生产项目发展情况，为困难户的生产发展提供帮助；助力下x村文化振兴，多次协助举办下x村榕树下“红色时光”朗读系列会，以“初心”为主题，让村民感受中华文化的博大精深，守住初心。
三是重视意识形态工作。局党组高度重视意识形态工作，将意识形态工作作为极端重要的工作来抓，组织制定《xxxx年xx县审计局意识形态工作实施方案》，指定x名党组成员分管意识形态工作并安排一名工作人员具体负责意识形态工作。结合单位工作实际制定宣传栏、显示屏等具体阵地管理制度，并重新修订新闻发布制度、网络舆情应急处置预案等各项制度。
四是强化审计队伍建设。坚持立身立业立信，着力打造高素质专业化的审计队伍。为进一步提高审计干部业务能力，我局除了开展“大学习”强化培训等活动外，还积极发挥审计传帮带作用，实行业务骨干“师带徒”、“老带新”、“以审代训”的方式，整合审计人力资源，同时选派干部参加全市审计系统业务培训提升班、国家重大政策措施落实情况跟踪审计专题培训班等，促进审计业务知识更新，不断提高审计人员专业素质。此外，我局每年还举办审计项目评比比赛，由局领导对优秀审计项目的主审进行颁奖，并邀请相应的主审交流审计经验，分享审计过程中好的做法，以此鼓励、带动其他审计干部创先争优。
二、工作中存在的问题
一是在机构改革中，我局新增了三项职能，包括县发改局的重大项目稽查、财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计等职责，但重新核定的行政编制数却比之前减少了一名，加剧了我局人员少、任务重的矛盾。
二是在队伍建设方面，审计队伍的知识结构与新时代审计工作要求还有一定的差距。如领导干部自然资源资产离任审计经验不足、计算机审计技术力量严重不足等问题，影响了审计工作效率。
三是审计覆盖面有待提升。人员少、任务重的矛盾长期存在。我局审计一线业务人员只有x人，每年都要承担着xx多个审计项目和抽调市、县巡察组、专项督查组等任务，目前尚无法实现审计全覆盖。
四是经济责任审计工作质量有待提升。目前县级经济责任审计操作方式主要是先离后审，特别是政府换届时，组织部门“大批量”委托，加上审计力量有限，造成离任审计工作滞后，导致审计结果同干部考核、任用分离，没能起到作为干部考核、任免、奖惩的重要依据作用。
年度审计年终工作总结【篇3】
区审计局关于2021年度工作总结和2022年度工作思路范文
xxxx年，在xx区委、区政府的正确领导下，xx区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，求真务实、担当作为，积极履行审计职能，努力服务地方经济社会发展大局。
一、工作总结
（一）坚持党的领导，切实履行审计委员会办公室职责
区委审计办作为区委审计委员会的日常办事机构，努力提高政治站位，精确把握职责定位，切实履行好审计办在加强党对审计工作集中统一领导中的承上启下、牵头抓总和组织协调等职能。
1.开好审计委员会，牢牢把握政治方向。每年年初的审计委员会会议是为全年审计事业把站位、把方向的高规格会议，为此，区委审计办高度重视，精心筹备。x月x日，我区召开了区委审计委员会第二次会议。会议集中学习传达中央、省有关审计工作的重要会议及领导重要指示批示讲话精神，会议审议并原则通过了xxxx年审计工作总体安排、xxxx年审计项目计划草案，为全年审计工作提供有力指导和支撑。
2.围绕中心大局，科学谋划审计项目。一是依托平台深入调研。依托审计办平台，多次向区委书记、区长做专题汇报，聚焦xx大发展、快发展、高质量发展；拓宽审计视角，广泛听取审计委员会成员意见，收集各领域关注的重点、热点问题。二是聚焦聚力中心工作。紧扣区委区政府的中心工作，聚焦聚力推进全面小康决胜年、招商引资攻坚年、重大项目推进年“三个年”重大决策部署谋划审计项目，结合审计工作，重点聚焦预算执行和财政政策落实、重大政策措施落实、重大项目落地、权力运行和责任落实“四大板块”开展审计工作。全年安排审计项目xx个，与财政同级审同步开展审计专题x个。
3.立足宏观服务，强化职能当好“两员”。一是当好“参谋员”。今年，审计办共向区委审计委员会上报审计专报信息xx篇、经责类报告x个，其中《莫让“慈善”存银行》《审计建议清退年度保证金》《加快推进乡镇国有公司清理整合》《“过紧日子”尚需进一步落地》等xx篇专报获得区委、区政府领导批示，为领导决策和工作部署提供参考，较好地发挥了信息收集、参谋耳目的职责。二是当好“督查员”。明确由区委审计办牵头，抓审计整改事项和领导批示事项的整改落实，我们加强了与区人大、区两办、区纪委的协作配合，今年以来，围绕抓决策落实、保政令畅通开展审计整改督查。针对xxxx年度本级预算执行和其他财政支出审计报告反映的xx个问题，xx个已整改完毕，x个部分整改到位，问题金额整改率xxx%；xxxx年度本级预算执行和其他财政支出审计报告反映的xx个问题，xx个已整改完毕，x正在整改当中，整改率xx%。
（二）围绕“四个聚焦”，为区委“三个年”活动提供审计支撑
1.聚焦打好“三大攻坚战”，不断提升人民群众的安全感、获得感、幸福感，全力服务全面小康决胜年。一是开展区本级财政预算执行审计，重点关注集中财力办大事政策落地、落实政府过“紧日子”要求和防范化解地方政府隐性债务风险情况，助推打好防范化解重大风险攻坚战。二是开展东西部扶贫协作情况专项审计，聚焦结对帮扶工作协调机制和制度建立健全、措施推进落实、资金筹措和拨付、派驻工作组工作及经费使用等内容，保障各项精准扶贫政策落地见效，助推打赢脱贫攻坚战。三是开展区文明城市创建非工程类项目专题审计，重点关注公益广告、人工劳务费用等项目支出，服务全力冲刺全国文明城市创建和我区基层治理现代化。
2.聚焦“六稳”“六保”，着力围绕优化营商环境、推动经济高质量发展精准发力，全力服务招商引资攻坚年。一是第一时间启动对疫情防控资金和捐赠款物的专项审计工作，聚焦企业复工复产、全力稳企业稳经济稳发展等相关政策精准到位情况。二是开展全区涉企收费政策落实及清理拖欠民营企业账款专项审计调查，全面梳理涉企收费政策，为完善涉企政策、降低企业负担、激发企业活力做好服务。三是开展山海协作工程专题审计，重点关注xx-余杭产业园山海协作推进、招商引资政策落实、重点项目落地等。四是开展乡镇（街道）国有公司资产财务审计，重点关注公司资产资源、债权债务、项目建设、经营业绩等状况，助推国资国企市场化改革。
3.聚焦推动重大项目落地，针对政府投资建设项目管理领域改革重点难点，提出对策建议，推动完善制度机制，全力服务重大项目推进年。围绕区重点项目，开展政府投资项目建设管理情况专项审计调查，对常山港综合治理工程开展预算执行审计，对斗潭片区危旧房改造项目、衢化棚改项目、航埠低碳社区等建设项目开展跟踪审计，重点关注项目审批、征地拆迁、工程招标、物资采购、工程结算、资金管理等重点环节和重点内容。审计中不仅要揭露和查处工程建设领域存在的突出问题和风险隐患，更注重深刻揭示政府投资建设项目管理上存在的体制机制性障碍、重大管理漏洞，充分发挥投资审计的监督和保障作用。
4聚焦权力运行和责任落实，主动融入干部监督大格局，正风肃纪、敢于亮剑，为“三个年”活动保驾护航。一是开展领导干部经济责任审计，重点突出对经济决策权、执行权、管理权和监督权等关键岗位领导干部的审计。x月xx日，我区召开了xxxx年度经济责任审计联席会议。会上，听取了xxxx年度经济责任审计发现的主要问题及xxxx年度工作计划汇报，并确定了xxxx年度的九华乡、林业局、建投公司三个领导干部经济责任审计项目。二是建立健全与区纪委、监委、检察院等部门单位的监督协作机制，全力配合区委巡察工作，主动融入干部监督大格局。三是积极实践探索审计“容错免责”机制，切实保护勇于改革探索、踏实干事创业的好干部，为改革者营造一个良好的氛围和环境，当好改革促进派，为“三个年”活动保驾护航。
（三）服务中心大局，强化审计责任担当
1.做好疫情期间“包区清楼”工作。疫情期间，局全体xx名干部自觉扛起责任担当，从x月初到x月xx日，先后承担起松园、清莲里两个社区、八个小区管控点位的“包区清楼”工作。期间，x个门岗点位共排查出入人员x万余人，车辆x千余辆，上门服务隔离户x百余次，包干区内无新增感染人群。“包区清楼”工作得到了荷花总团、社区和广大群众的高度好评，其中清莲里社区专门赠送了锦旗表达感谢之情。
2.扎实开展创建全国文明城市工作。顺利完成全国文明城市创建任务。创文期间，全局干部职工xx人多次深入x个联系网格开展“包区清楼”工作，定人定岗定责，积极开展文明交通劝导志愿服务活动，强化入户宣传，走访xxx余户居民，发放宣传册xxx余份，众志成城、克难攻坚，切实履行使命担当。
3.积极开展联系帮扶活动。充分利用周二无会日契机深入基层，开展“组团联村（社）”“低收入农户结对帮扶”活动，xx名结对帮扶干部先后x次走访慰问洞头、沟溪、上余畈x个联系村的帮扶对象xx人，了解他们的家庭状况、政策享受、存在困难等情况，切实帮助农户解决实际问题，并积极为联系村居发展建言献策、出谋划策。
4.强化与上级审计部门的沟通对接。区审计局主动担当、积极作为，就全市乡村振兴相关政策和资金审计、土地折抵指标审计、航埠镇领导干部经济责任审计及上级审计工作报告中涉及我区部分的问题和整改，多次和市审计局沟通对接，陈述我区在这些工作中取得的成效和存在的现实困难，取得充分理解与支持。多次和涉及整改的部门（单位）、乡镇（街道）指导联系，并通过区政府会议形式牵头布置审计发现问题的意见反馈和整改落实工作。如：经对接，xxxx年度全省审计工作报告中涉及我区的x个问题，全部整改到位；xxxx年度全市审计工作报告中涉及我区xx个问题，全部整改到位。
二、工作思路
xxxx年我局将全面贯彻落实中央审计委员会第一、第二第三次会议精神和区委区政府各项决策部署，始终坚持围绕中心、服务大局的思想，当好财政资金的守护者，做好常态化“经济体检”，积极发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用。重点做好以下四个方面：
聚焦财政资金绩效监督，保障经济健康持续发展
围绕财政资金使用的经济性、效率性和效果性，开展财政专项资金绩效审计，重点关注项目立项的决策、资金的管理、资金的使用支出、绩效目标完成情况等内容，给予客观的综合绩效评价。并从专项资金运行的体制和管理的制度发现存在的问题，提出解决对策，完善财政专项资金使用和管理制度，提高专项资金的使用效益，强化公共部门的经济责任。
聚焦促进经济高质量发展，保障重大政策措施落地见效
计划开展服务业发展相关政策措施落实审计，关注区级各部门落实上级减税、减费等稳企业稳发展扶持政策情况，优化金融服务及信贷政策，督促奖励政策及时兑现，营造良好的服务业发展氛围；开展对就业、社会保障、“三农”、教育、医疗等民生领域重大政策、重点资金和重点项目审计，着力保障民生资金安全规范运行，推动各项惠民政策落地生根；开展重大项目落地审计，尤其是债券类政府投资建设项目，重点关注项目建设进展和建成后的运营情况，加强国债项目管理，提高投资效益。
聚焦全面深化国有企业改革，坚持增强活力和强化监管相结合
计划开展国有企业改革市场化运营情况审计，重点关注改组组建的国有资本投资、运营公司的运营模式，国有企业在开展投资融资、产业培育、战略合作、资本整合等方面的平台运作情况，优化国有资本布局结构，监督国有企业规范股权运作、提升价值管理，促进国有资本合理流动，实现保值增值。
聚焦规范权力运行，深化领导干部经济责任审计
通过召开经济责任审计联席会议确定xxxx年经济责任审计项目，计划安排x-x个领导干部经济责任审计项目。不断深化领导干部经济责任审计，重点加强掌握重要经济决策权、执行权、管理权和监督权的部门、单位及岗位领导干部的经济责任审计，重点关注领导干部是否有效履行职责，是否正确行使权力，通过前移审计关口、推行任中审计和对重点监督对象实行任期内轮审制度等，对领导干部权力行使形成有效的制约和监督。
审计财务年度工作总结集锦
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审计财务年度工作总结 篇1
我们企业在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，增进企业财务管理规范、和谐发展起到了积极作用。我企业内部审计小组根据审计室20xx年度年初工作计划和企业内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
一、主要工作内容
1、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理增进型转变。
2、认真学习相干业务，及时了解对企业经费保证的各项政策。在具体工作中对企业是否按政策规范收费、日常公用经费的张罗和使用情形等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本企业经费保证体制中的作用。
3、对企业的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情形做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据企业经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、对企业的各项收入进行了审核，内审小组认为企业的所有收入都及时入账，并纳入了企业的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移收入的情形。
2、对企业的各项支出情形，包括职员工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情形进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有缺失浪费等行动，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属公道。
3、对于企业的资产构成情形，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清算。
4、对企业的负债也作了相应审计，企业从20xx年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对企业收费情形进行了重点审计，未发觉乱收费现象，企业收费公道，只按规定收取了相应的费用，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对员工生活费给予了补助。
二、认真贯彻上级内审部门的`文件精神，及时完成了领导安排的各项工作
1、严格实行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公平地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对企业的财务审计既以真实性为基础把基本情形摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全进程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今落后一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
审计财务年度工作总结 篇2
4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。
20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在
一是需要加大制度建设的力度；二是加强对分、子公司的财务管理；三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
三、20xx年财务审计部工作的初步思路20xx年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作
（一）增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。×集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管×理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。
一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。
二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。
三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。
四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。
（三）有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。
（四）加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划，利用集团优势减少税负。
（五）开拓创新。20xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
审计财务年度工作总结 篇3
在这方面，严格按有关制度实行，铁面无私从不放过任何不公道事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。
总务处全部人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完全性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相干规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完全。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相干的事宜，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物质产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。
财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵守的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，触及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的'财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无过失。遭到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。
一、经费管理
管理，是财务工作的一项重要职能。第一是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不公道现象，财务室已经提出公道化建议，大部分已被采取。
科学公道编制学校收支计划，并对计划进程进行控制和管理，公道配置学校资源，努力节省资金，加强资产管理，避免学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和公道性进行监督，积极展开财务分析工作。
二、预算内经费管理工作
预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。
2、定期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格实行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。
4、采购、修理大额开支实行集体研究决定，并签订采购、修理合同，上报相干部门，完善控购手续后方可实行。
确保学校财务活动的效益性，展开了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
审计财务年度工作总结 篇4
按照中心的重点和统筹安排和思路，在领导的指导和各财务审计人员的大力支持下，各项财务审计工作已完成，确保工作有条不紊、有条不紊地开展。会计职能方面，为确保中心的财务审计工作发挥了积极作用，我作了简要的总结。
1.做好日常财务工作
1、财务部虽然人手不足，但大家互相配合，互相配合。公司总部财务人员每天都面临着大量的资金支付、费用报销、记账、账单审核。同时，要配合网络营销部的销售工作，编制大量会计报表，每月频繁办理工会和公积金业务。在这项最普遍、最繁琐的工作中，财政部门可以优先处理各项工作，妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力支持与配合，基本满足各部门对我部门的财务要求。
2、熟悉日常财务工作流程，能够做到账目有序、清晰、一致。从原始发票的获取到凭证的填写，从会计报表的编制到凭证的装订和保存，从销售合同的备案到各种财务基础数据的收集，都实现了规范化和规范化。收集、整理、装订、归档均按照财务档案管理制度进行，使财务部门成为公司的信息库。
但是，还是有很多问题。问题是：在财务部内部自查反查中，发现个别业务的会计处理不够严谨，工作量大。对待业务还不够细心和严谨，还没有养成边工作边思考的好习惯。下一步，我们将加大内部自查和对账力度，确保每一笔交易都是准确的。
2.切实做好工程造价核算工作，加强对各项目部的财务监督管理
财务部对工程项目实行内部审计制度，审计人员具有审计经验的财务人员现场财务管理将逐步对重点项目进行全面审计。
目前存在的问题是：一是部分项目的财务基础管理比较薄弱，材料文件不能及时提交给财务，部分结算文件只有结算人持有，而财务人员还没有掌握。导致重大数据无法及时准确上报，相关信息无法及时掌握，资金无法协调。
二是原始记录和单据不统一，开票人员非常随意，结账时一眼看不到财务审核，增加了审核难度。财务部门要规范项目各项原始记录，要求生产部门和销售部门按财务要求及时填写、签字、报送。同时，要精简数据统计和报告，规范、收集和报告基础数据，确保财务信息的准确性和及时性。
三、积极筹集资金，确保现金流正常化
2019年资金回收难度很大，给财务部门带来很大的融资压力。为了公司的长远发展，在发展过程中获得银行贷款支持，弥补公司对资金的需求，是财政部2019年的目标，也是未来的发展方向。通过半年多的交流和反复沟通，我们与银行建立了友好合作关系。在此期间，根据银行的要求，收集整理了大量的财务信息，编制了各种贷款报表。
四、加强资金管理
对于货币资金，每期末定期进行内部自查和自查项目财务人员和公司工作支付的货币资金当月。即使面对庞大繁琐的资金流转，仍能保证资金的安全、准确支付。
审计财务年度工作总结 篇5
经过了一年的努力，公司各个方面都有了必须的发展和提升，同时也会发现新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。
一、加强理论学习，不断提高自身素质
注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，异常是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。经过学习，理论素养得到了进一步的提升，梦想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府坚持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够进取配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，所以，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情景，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的本事。
审计财务年度工作总结 篇6
今年，我加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。
为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。
三、开拓思路，积极探索
牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
四、存在的问题及明年发展方向
通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是全体同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
审计财务年度工作总结 篇7
根据__内审工作部署，本年度分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。现将工作总结如下：
一、积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。
能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。今年我们通过审计调查，共发现了违规现象__余项，提出整改建议__条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和__内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。领导重视，强化整改意识。布置安排对来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
三、积极参加市__内审项目检查
根据__内审科的统一安排，今年主要参加了对__县支行的行政执法检查、对__支行行长履职审计、对__中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
审计财务年度工作总结 篇8
在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况总结如下：
一、建立人员数据库工作
为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。
二、银行帐户重新审批工作
为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了xx财政要求应该保留的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。
三、预算单位清产核资工作
清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。
四、财务年终决算工作
每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。
五、工作人事劳资工作
今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。
仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平，努力学习业务知识，提高自身素质，为明年财务工作的顺利完成而努力。
审计财务年度工作总结 篇9
一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全部同仁严格依照年初制定的审计计划，牢牢环绕企业提出的"加大核对、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部展开了审计工作。经过全部同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表现在：
1、从企业内审工作的展开上实现了由本来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎谨慎，乃至有些领域不敢参与，到现在能大胆的、全面的展开工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、生气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全部审计人员的'勤奋工作，企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。下面我从六个方面汇报工作：
一、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利展开，审计部在成立后的第一次全部会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
二、积极展开对驻外企业分部财务管理的监督和评判
xx企业是我企业至今一家对外独立展开经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总企业的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种.种原因，该企业一直没有建立起完全、周密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反应带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核对。第一阶段是参照企业的相干制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实行正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的成效。
三、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反应在人们的认识上。审计是实行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐渐扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有显现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。
四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据企业领导的安排，今年，我先后到xx和省内的几个市场。针对市场反应出的问题，进行了核对，并结合核对进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核对中，我们昼夜兼程，为了把问题核对清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积存了丰富的第一手资料。先后两次的市场访问，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。
五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本终止。此项工作的顺利展开，既较好的保护了我们xx大企业的对外形象，也为企业获得了可观的经济效益。
六、应收账款的回收工作进展顺利
依照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力配合下，第一对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情形编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实行了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款xx元，较好的保护了企业的合法权益。
审计财务年度工作总结 篇10
在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况总结如下：
一、建立人员数据库工作
为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。
二、银行帐户重新审批工作
为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了__财政要求应该保留的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。
三、预算单位清产核资工作
清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。
四、财务年终决算工作
每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。
五、工作人事劳资工作
今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。
仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平，努力学习业务知识，提高自身素质，为明年财务工作的顺利完成而努力。
6.2021公司财务审计年终工作总结
经过了一年的努力，公司各个方面都有了必须的发展和提升，同时也会发现新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。
一、加强理论学习，不断提高自身素质
注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，异常是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。经过学习，理论素养得到了进一步的提升，梦想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府坚持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够进取配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，所以，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情景，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的本事。
7.2021公司财务审计年终工作总结
本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
审计财务年度工作总结 篇11
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与xx公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
二、会计报表推出执行
几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
三、自身建设
公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。从xx部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部x名，经过x个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。
公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。
审计财务年度工作总结 篇12
)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
(二)审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、存在的问题
xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在:
1、是需要加大制度建设的力度;
2、是加强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
xxxx我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
审计财务年度工作总结集锦9篇
您将会了解为何“审计财务年度工作总结”是如此的与众不同，如何写好范文呢？不确定要如何写文章时，建议先阅读范文。 通过范文，我们可以学习整体构思的方法，希望我们都能成为更好的自己！
审计财务年度工作总结 篇1
大学终于毕业了，虽然有点不舍，但是外面的世界也许更精彩，需要我慢慢的了解和认识，毕业后我就找到一家公司开始工作了。这家公司很有实力，所以我不是那么容易就能够成为正式职工的，我需要度过一段时间的试用期，看我在试用期的表现如何来看我能否留在公司。我当然知道我目前的处境，所以我会倍加的努力的。
我已经准备好了，我在经过公司经理的允许后，我开始了我的试用期工资。
时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声，首先感谢公司经理室能给我展示才能、实现自身价值的机会。这段时间是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里公司给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸襟，感受到了不经历风雨，怎能见彩虹”的豪气，也体会到了作为拓荒者的艰难和坚定。同时，也为我有机会成为公司的一份子而感动高兴。记得当初应聘时，公司和谐、团结向上的氛围深深打动了我，让我感受到和睦的大家庭感觉。进入公司后的三个月时间里，在经理室和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如下汇报：
一、对公司的认识
****是从事****、**、****经营的专业公司，经营网络遍布省内各地市县，总经销、代理诸多国际国内知名品牌，经营规模居**省第一。
****以正确的经营和管理理念为指导，依靠精干的团队，成为行业的佼佼者。
二、存在问题及对其改进方法
由于在原公司从事的是机要秘书工作，未涉及业务操作，对于零售企业的进、销、存更没有实质理解，概念十分模糊，故对公司整体的运营模式与流程还需进一步的深入了解与熟悉。当然，我并不能以此为理由，我将会在今后的工作中多向前辈请教，勤问、勤练，用最短时间熟悉公司业务及流程，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，在工作中磨炼意志，增长才干。
三、工作成绩：
1、通过在**科的两天实习中，初步了解公司的供应链系统，能进行简单的业务流程操作。
2、与**一起主持员工联欢会，得到大家的认可。
3、将总公司下发的红头文件及前期**公司各品牌三证整理分类，并制作电子检索，使调阅查询十分方便简洁。
4、能做好其它的行政后勤工作。
5、每次例会前做好准备工作，会后及时整理会议纪要。
6、与各部门良好沟通协调，较好的完成上传下达工作。
7、熟练操作vip客户档案管理系统。
8、完成优秀员工先进材料的起草工作；规范综合科对外联系函的行文格式并帮助其整理、修改对外行文；协助综合管理科科长整理车辆管理办法，并制作每月油费、修理费等相关费用的表格；完成武昌量贩店与超市独立核算的政策表格的整理工作。
虽然只有短短的三个月，但对于我来说受益匪浅。在今后的日子中，我将扬长避短，发奋工作，克难攻坚，力求把自己做得更好，不辜负别人对我的期望与栽培。
现在的我还不知道我会不会被公司正式录用，但是在试用期里我已经懂得了很多，我的表现也得到了领导和同事赞扬，能在公司中留下继续工作，那是最好的了，因为我已经对公司产生了很好的感情，如果不能够留下，那说明我的三个月试用期工作没有得到领导的认可，我不会灰心和沮丧的，我会利用我在这三个月里学到的东西慢慢的找新的工作，开启自己美好的人生的！
审计财务年度工作总结 篇2
XX年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成XX年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、XX年财务审计工作的简要回顾
（一）财务方面的工作
1、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用
为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
4、增强财务服务意识
XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
5、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经验。
审计财务年度工作总结 篇3
20xx年内部审计工作按照公司年度计划和规划经营部安排，在公司指导和部门领导下，完成了年度的工作任务，现将一年来内部审计工作进行总结和分析汇报如下，以期纠正不足、扬长避短，为全面提升20xx年内部审计工作水平提供经验。
一、20xx年内部审计工作回头望
主要完成工作：对20xx年度外部审计发现的项目建设和生产经营中的问题进行获整改和回头望；完成集团公司部署的闲置资产的清查和盘活方案的汇总编制和上报；审计检查新型能源选煤技术公司的财务工作并对出现问题进行纠正和改进；为继续落实盘活存量资源的工作精神，要求我所属单位对其债权（重点是应收账款和备用金）进行专项清收；对项目建设进展较快的咸阳公司和户县公司进行“建设单位管理费”专项检查；对咸阳公司生产运营业务进行“降本增效”费用再压缩工作座谈；协同我公司项目建设部门对项目概算进行优化投资、降低概算的费用再审查业务工作；参与项目公司可研和设计环节中费用压缩的评审座谈：审计关口前移、参与公司的各项招标工作；建立项目负责人离任审计管理办法。
二、内部审计工作中发现的一些问题
20xx年1内部审计工作中，特别是在项目建设审计中出现了一些问题，主要有：
1、项目设计单位做的可研等设计文件中，投资概算金额不实，工程变更出现反复，缺乏科学性和严谨性。
设计单位部分工作不够严谨，以致他们的可研、初步设计等文件中，出现数字错误、缺漏项等致命失误，或简单套用计算公式确定某项结果，或工程变更出现反复易造成投资浪费。由于建设项目中子项目、分项目太多，如果我方不主动仔细、认真的全面审查、被动的接受并认可这些设计文件，有可能就会把有限的资金耗费在一些无关紧要的地方。
2、资金紧张，造成项目建设进度缓慢，建设成本增大。
因为建设资金不到位，不管是施工单位、设计单位还是监理单位，导致项目建设设计资料跟不上、材料设备款不能及时支付导致工期拖延、工程成本加大，有些工程因为需要垫资出现多层转包致使原材料采购成本逐层增大，最终容易造成实投资难以控制，最终投资超过工作概算。
3、甲乙双方在工程结算特别是细小的变更工程中，因采用不同造价信息导致扯皮推诿，影响工程进度。
进入陕煤项目建设的施工单位有诸多行业的施工队伍，虽然签订合同前约定了工程造价，但是变更工程因双方各执利己的取费标准，意见难统一，变更造价难签订，导致施工单位有消极情绪，简接影响工程进度。
4、建设单位债权清收难度大
项目在建设过程中，需要甲方支出一些费用，往往是先以项目管理人员名义从财务部门借出支付，但票据难以取得，致使该部分费用长期挂账，难以消化，且该部分金额较大。
5、项目建设单位的部分费用超支
建设单位的建设单位管理费超支。项目建设单位在建设前期，未对项目建设管理费的相关规定认真组织学习，导致不了解相应政策法规，也没有认真细分本项目的建管费控制指标，且管理流程把控不严，建管费控制流于形式，致使办公费、业务招待费、其他费用超支明显，最终造成建设单位管理费超支。
6、工程管理资料整理归档不及时，需规范整理。
项目建设中有些涉及验收、签证、变更、回复函等部分资料签字人员不全，有些未加盖甲方印章，有些资料未及时编号或编号出现断号，容易为后期结算留下隐患。
有些单位的设备验收单据只有验收单据，未见应收设备清单，不能确认是否足额确认收到设备零部件。
7、非项目建设单位出现的问题有：
经营管理中没有执行费用预算，或是没有认真执行成本费用控制预算，成本费用控制没有落到实处。费用控制目标制定偏松偏软，没有严格的执行流程，管理费用是较为薄弱环节。
8、采购验收入库制度执行不严，有些验收单据出现一人多签。
月度库存物资金额忽高忽低，没有实行库存定额（低）管理制度，没有认真研究降库存的管理办法。
9、个别应收账款项目没有采取切实措施，易造成坏账损失。
没有开拓市场销售份额计划，或是市场占有份额增长率不高，长远意识不强，主营业务收入范围没有扩展，同时导致企业单位固定成本不能有效降低，横向同比竞争力偏弱。
有个别税种没有足额及时缴纳，有潜在税务风险，将会导致企业税收成本增大和信誉风险。
三、解决办法及工作思路
针对出现的一些问题，我们在20xx年做了解决办法及工作思路。
1、在20xx年的项目设计文件评审中，要求充分发声，重点表达对设计文件中投资经济性、工艺设计科学合理性的关切，与财务、项目建设部门一起充分沟通，仔细审查，督促项目设计单位在项目文件设计中做到工艺设计科学合理，投资经济节俭的结果。
2、针对项目建设单位建管费问题，将与财务、项目建设部门一起联手，组织项目建设单位的管理人员进行必要的业务知识培训，只有管理人员熟悉掌握了，项目管理、概算投资、建管费问题才能从根本上得到解决。将重点培训《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[20xx]504号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》财建〔20xx〕503号两个文件的学习。
3、充分发挥预算管理在项目建设和生产经营中的重要作用，发挥预算控制对降低投资对项目建设的重要性，同时使管理责任真正落实到基层每名管理人员身上。20xx年将在开年之后督促所属单位及时制定各单位自己的年度预算，并与党群、财务、项目建设和对应事业部对所属公司的进行年度预算进行审查，同时要求所属单位建立具有可操作性的年度预算控制流程和办法，待年度预算和控制办法通过公司审查后方可执行，以此确保年度预算的严肃性和有效性。建议设立与财务部门、项目建设管理、党群等多部门定期下基层走访制度，与基层单位共同协商探讨项目管理、生产经营中的问题，以充分了解实情、多方共管，协助管理，以制定解决问题的初步方案，并上报公司领导，力争达到建设工期短、项目投资省、工作质量好、生产成本低、管理费用省的良好目标。
4、为充分缓解目前的资金紧张局面，建议执行季度债权清收评比制度，于每季度终了后组织专门的现场会议，检查和评比所属单位债权清收工作成果，并给予责任单位负责人、经办人必要的奖罚措施，以最大限度减少坏账损失、及时回笼资金。
5、关于生产经营单位库存、管理费用等诸多问题，我们将按照集团公司“严控费用、降本增效”管理理念，将其作为20xx年的一项重点工作来做。要求经营单位建立细致的成本费用预算控制体系,并统一指标和明细项目，使同一单位不同时期，不同单位相同时期的成本费用有可比性，并在可比性基础上建立逐步降低的可能和办法。同时计划在经营单位试行经营单位《定额库存储备管理办法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力争使该工作成为经营管理中的一个亮点工作、创出品牌、创出名气。
四、工作方向：
1、项目建设：重点对设计单位出具的可研、初步设计等文件中的经济指标评价进行全面测评，对投资概算进行常态检查控制、严格建设成本支出，明确内审机构在建设项目审计、竣工决算审计的职责和审计操作流程，加强招投标审计、工程造价审计、建设单位管理费用控制审计。
2、日常经营：督促落实经营单位预算管理体系的建立和完善，发挥预算在管理中的`优势作用，重点对资金管理、成本费用进行有效的督促控制；在降成本控费用上狠下功夫，加强对销售、购买材料、物资和劳务价格的审计监督，加强成本费用预算执行审计，制止各种损失浪费。
3、开展经济责任审计力度，强化所属单位的领导干部任期经营目标责任履行情况的审计监督。
充实和完善审计力量，提升审计质量与效果。在所属单位建立内部审计业务归口，使所属单位均能开展自己内审业务做好审计计划、程序等方面的制度建设，在所属单位业务全覆盖基础上，建立中介审计人员绩效考评制度和内部审计绩效考核制度，逐渐提高审计效率与审计质量。真正发挥内部审计在企业内部控制发面放错纠偏的作用。
审计财务年度工作总结 篇4
按照中心的重点和统筹安排和思路，在领导的指导和各财务审计人员的大力支持下，各项财务审计工作已完成，确保工作有条不紊、有条不紊地开展。会计职能方面，为确保中心的财务审计工作发挥了积极作用，我作了简要的总结。
1.做好日常财务工作
1、财务部虽然人手不足，但大家互相配合，互相配合。公司总部财务人员每天都面临着大量的资金支付、费用报销、记账、账单审核。同时，要配合网络营销部的销售工作，编制大量会计报表，每月频繁办理工会和公积金业务。在这项最普遍、最繁琐的工作中，财政部门可以优先处理各项工作，妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力支持与配合，基本满足各部门对我部门的财务要求。
2、熟悉日常财务工作流程，能够做到账目有序、清晰、一致。从原始发票的获取到凭证的填写，从会计报表的编制到凭证的装订和保存，从销售合同的备案到各种财务基础数据的收集，都实现了规范化和规范化。收集、整理、装订、归档均按照财务档案管理制度进行，使财务部门成为公司的信息库。
但是，还是有很多问题。问题是：在财务部内部自查反查中，发现个别业务的会计处理不够严谨，工作量大。对待业务还不够细心和严谨，还没有养成边工作边思考的好习惯。下一步，我们将加大内部自查和对账力度，确保每一笔交易都是准确的。
2.切实做好工程造价核算工作，加强对各项目部的财务监督管理
财务部对工程项目实行内部审计制度，审计人员具有审计经验的财务人员现场财务管理将逐步对重点项目进行全面审计。
目前存在的问题是：一是部分项目的财务基础管理比较薄弱，材料文件不能及时提交给财务，部分结算文件只有结算人持有，而财务人员还没有掌握。导致重大数据无法及时准确上报，相关信息无法及时掌握，资金无法协调。
二是原始记录和单据不统一，开票人员非常随意，结账时一眼看不到财务审核，增加了审核难度。财务部门要规范项目各项原始记录，要求生产部门和销售部门按财务要求及时填写、签字、报送。同时，要精简数据统计和报告，规范、收集和报告基础数据，确保财务信息的准确性和及时性。
三、积极筹集资金，确保现金流正常化
2019年资金回收难度很大，给财务部门带来很大的融资压力。为了公司的长远发展，在发展过程中获得银行贷款支持，弥补公司对资金的需求，是财政部2019年的目标，也是未来的发展方向。通过半年多的交流和反复沟通，我们与银行建立了友好合作关系。在此期间，根据银行的要求，收集整理了大量的财务信息，编制了各种贷款报表。
四、加强资金管理
对于货币资金，每期末定期进行内部自查和自查项目财务人员和公司工作支付的货币资金当月。即使面对庞大繁琐的资金流转，仍能保证资金的安全、准确支付。
审计财务年度工作总结 篇5
导语：集团公司财务审计部年终总结及工作思路200*年是××集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成2005年的
集体公司财务审计部年末总结及工作思路
200*年是××集体公司推举行业改革、拓展市场、连续成长的关键年，也是财务审计部立异思路，典范办理的一年。财务审计部坚定“以市场为导向，以效益为中间”的行业成长思路，紧紧环绕集体公司集体工作安排和财务审计工作重点，联合奋进，真抓实干，结束了部分职责和公司带领交办的任务，获得必定的成绩。为了总结经验教训，更好的结束2005年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结以下：
1、2005年财务审计工作的简要回顾
（一）财务方面的工作
1、切当加强财务办理
根据集体公司典范财务办理、优化财务考核程序、提拔财务办事质量和阐扬本能机能部分更好地参加企业办理的要求，财务审计部将财务集权办理调整为财务人员试行委派制，并采取按“联合办理，分级当真”的原则进行办理。财务审计部紧张详细当真集体公司各种资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务办理和财务内部管帐凭据的考核等交易，富裕阐扬财务审计部的本能机能效用。
2、强力料理财经秩序
根据市局（公司）财经秩序专项料理工作的安排和财务出入自查工作方案，集体公司环绕市局“典范行业策划行动，增进烟草行业的健康成长，为国度创设和积聚更多的财产”的工作思路，以“摸清家底、显现隐患、增进典范、鞭策成长”为教导思维，严厉根据市局（公司）的自查要求，当真展开财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）本钱费用、收益分派失真和管帐核算失真等题目进行了自查，并履行强化经济责任审计与加强财经秩序料理相联合，根据“边整边改”的原则，将查出来的题目根据时候、性质平分门别类，从中查找策划和办理上的弊端，并有针对性地指定整改办法，期限整改到位。经过议定此次的自查，切当加强了国有资产的监禁力度。
3、加强资金办理的效用
为了典范××集体经济运行秩序，加强各分、子公司的资金办理，低落和杜绝资金的利用风险，进步资金利用效果，增进集体健康成长。集体公司从2005年8月份起将集体公司资金办理中间纳入市局（公司）结算中间联合办理。我们为了包管集体资金办理中间能顺利、及时进入市局（公司）结算中间，根据市局（公司）结算中间要求，对各分、子公司的年度和月度资金出入预算、办理费用预算、策划费用及财务费用进行了当真严厉的考核和汇编。与此同时，为确保各项工作井井有条的展开，强调各分、子公司要加大催收货款力度，包管集体公司平常的经济运行。
4、加强财务办事意识
2005年，我们一如既往地按“科学、严厉、典范、透明、效益”的原则，加强财务办理，优化资本配置设备摆设，进步资金利用效益，把为集体公司的各项工作服好务作为我部的一项紧张工作。
为了适应新局势下的成长，财务审计部建立健康和美满落实了各项财务规章轨制。因为公司的性质产生变化，要求公司的财务规章轨制要进行从头修订和美满。根据市局（公司）的财务轨制，联合集体公司的实际环境，构造汇编了××集体的财务轨制。
为了更好的阐扬财务本能机能，我们加强了对管帐根本工作的典范力度，进步管帐信息质量，包管管帐信息的真正、精确、完好；强化财务的展望、分析及筹资效用，加强对庞大投资资金的办理，为带领决议计划供给有效的、及时的数据与技巧赞成。
5、预算办理获得稳步促成
一是细化预算内容。根据各分、子公司2002年及2003年明细账细致分析了收益、本钱与期间费用的履行环境，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的2005年周全预算奠定根本；二是进步预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈返来的定见得当调整后，经总经理审议通过后构成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个周全的明白，加强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们珍视了预算履行中存在的题目和有关环境，不按期的向预算委员会反馈环境，对付超预算等题目严厉审批程序，对申请调整的事变，需经过议定专门的论证分析后，按法则的程序承诺后履行。一年以来，预算的整体履行环境精良，各分、子公司的预算见解也较过去有大大的进步和加强，为做好2005年周全预算工作积聚了经验。
6、富裕利用税收政策
富裕利用国度对企业的各项税收优惠政策，我部自动办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此获得了市国度税务局准予××物流公司、××运输公司减免2003年度企业所得税合计177.29万元、交易税29.48万元的税收优惠政策的批复以及2005年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集体公司获得了本色性的经济收益。
（二）审计方面的工作
1、周全欢迎国度审计
为
2、财务的审计、监督岗亭
我们为加强集体公司财务工作的审计和监督本能机能，本年面向社会雇用了四位从事财务工作多年，经验充裕的财务人员，富裕加强财务的审计、考核及财务办理工作岗亭。明了了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订美满本部分各个财务岗亭责任制及考核方法，为进步财务工作的质量和效果打下坚固的根本。
3、订定并进修了《财务审(本文章来历于“文秘114”!)计部岗亭责任制考核方法》
为了更好地践诺总经理付与的职责，加强（集体）公司财务办理和考核对抄力度，典范集体财经秩序和变动广大财务人员的工作自动性和责任感，财务审计部特订定了《财务审计部岗亭责任制考核方法》，经过议定大家当真地进修和评论辩论，自动思虑，并赞成严厉根据目标考核方法当真践诺本身的工作职责。
4、根据市局财务审计工作集会精神，对财务审计部工作的发起要求
（1）连续巩固践诺财务办理模块，加强财务人员的办理意识和责任心，富裕阐扬财务办理的本能机能效用。在周全履行信息化办理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时候和精神参加企业办理，每周必须下各核算的公司明白交易运行环境，阐扬主观能动性，多为策划者供给有参考代价的信息和发起，这一要求作为2005年目标考核的紧张指标来考核。
（2）全员建立财务办理是企业办理的核心思维，加强危机感、紧急感和责任感，加强进修，竭力进步本身本质，适应新局势下财务工作的要求。
（3）加强内部审计工作力度，阐扬专项审计工作的效用，从而低落策划风险。跟着集体公司急剧成长，企业的资产愈来愈大，效益和权柄的积聚也愈来愈多，内控也愈来愈紧张。作为管帐不能只抓核算，更紧张在办理，内部办理失控，就会造成企业资产华侈，严厉服从国度和集体的规章轨制，确保国有资产的保值和不流失；经过议定加强内部办理，低落本钱费用，进步资产运行质量，从资产监禁中要效益，兑现集体内涵式、集约化成长。
2、存在的题目
2005年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为凸起的题目，紧张表如今：
一是必要加大轨制构筑的力度；
二是加强对分、子公司的财务办理；
三是财会人员的集体交易程度仍有待进步；
四是财会人员政治本质和工作风格尚需改革。
3、2006年财务审计部工作的初步思路
2006年是我司的关键年，如何进步企业财务办理，提拔经济运行质最好的原创免费公牍站量，对我司的长远成长相称紧张。从财务审计部角度，我们觉得紧张从以下几个方面展开工作：
（一）加强办事。一是加强对各分、子公司的办事。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工繁多，对财务要求既有联合性，又有独特征，作为财务审计部，我们将针对差别必要，展开本性化办事，渐渐兑现财务办理本性化。二是加强对集体公司带领办事。××集体公司作为当代企业，财务审计部必定成为企业办理的核心部分，为集体公司带领服好务，阐扬财务板块的紧张效用，供给及时的、真实的财务审计信息，为带领决议计划作好保险。三是加强对上级主管部分的办事。根据上级主观部分的要求，及时精确供给财务办理信息，为上级部分把握我司财务运行状况作好必要的办事。四是加强对相干本能机能部分的办事。汇集真正信息，公道利用资本，在保卫公司长处的前提下，对相干部分。特别是交易部分供给及时靠得住的信息。
（二）加强办理。
一是增逼迫度构筑、总公司订定根本轨制、分子公司根据其特别性轨制相干轨制，报总公司财务部审批，增逼迫度履行环境的查抄。
二是加强对资金办理。作为市场经济前提下的当代企业，必须包管对资金的有效办理，财务审计部最终便是要切当践诺职责，办理好各个关键，并坚定伶俐应用原则，确保在典范的前提下，富裕阐扬资金时候代价。
三是加强财产办理。坚定每季度清查一次，清查结果报公司总经理核阅，对财产的购买、用处、补缀和报废，联合由综合办理部分担理。兑现财务审计部与综合办理部分各有一套完好的帐目，确保国有财产的不流失。
四是加强对委派管帐的办理。针对委派管帐在实际工作中碰到的一些历史遗留下来的核算、办理等方面的题目，财务审计部应自动与遭到委派管帐分析办理存在的题目迷失委派管帐能够抛开思维负担、明了任务、满身心肠投入到工作中去。
（三）有效监督。增逼迫度履行的监督，加强对预算的履行
（四）加强把握。加强对费用的把握，把握庞大出产策划方向的调整；把握对外投资和筹资；把握分派轨制；加强税收筹划，利用集体优势裁减税负。
（五）开辟立异。2006年我司股本布局将产生较大的变化，公司财务办理轨制也将随时作出响应的调整，在本钱办理、资金预算、费用办理等也将碰见很多新的要乞降新的矛盾，财务审计部将在公司带领的精确带领下，富裕阐扬扫数员工的主观能动性，连续变化工作风格，调整工作思路，根据实际，首创工作，为公司财务办理服好务。在这即将过去的一年中，经过议定扫数分同志的互助竭力，固然我们获得了必定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是遭到带领的承认和赞成，获得了单位同事的相信。可是跟着改革的纵深促成，我们将面对很多题目：财务审计轨制有待进一步美满，财务审计方法必要进一步改革，财务审计力度必要进一步加强。面对这些挑衅，在今后的工作中，我们将在市局（公司）的教导下，根据公司带领的整体安排，联合公司实际，首创性工作，竭力使财务审计工作再上新台阶。
（终了，全文共4495字）
审计财务年度工作总结 篇6
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与xx公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
二、会计报表推出执行
几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
三、自身建设
公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。从xx部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部x名，经过x个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。
公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。
审计财务年度工作总结 篇7
今年，我加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。
为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。
三、开拓思路，积极探索
牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
四、存在的问题及明年发展方向
通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是全体同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
审计财务年度工作总结 篇8
在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况总结如下：
一、建立人员数据库工作
为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。
二、银行帐户重新审批工作
为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了__财政要求应该保留的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。
三、预算单位清产核资工作
清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。
四、财务年终决算工作
每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。
五、工作人事劳资工作
今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。
仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平，努力学习业务知识，提高自身素质，为明年财务工作的顺利完成而努力。
6.2021公司财务审计年终工作总结
经过了一年的努力，公司各个方面都有了必须的发展和提升，同时也会发现新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。
一、加强理论学习，不断提高自身素质
注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，异常是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。经过学习，理论素养得到了进一步的提升，梦想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府坚持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够进取配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，所以，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情景，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的本事。
7.2021公司财务审计年终工作总结
本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
审计财务年度工作总结 篇9
一年来，我自觉服从组织领导的安排，努力做好各项工作，做好各项工作。由于会计工作杂务繁杂，其工作具有交易性和突发性的特点，因此结合具体情况，将全年工作总结如下：
我。完成的主要工作
1、按时准确完成月度核算、结账、核算处理，及时准确填写全市各项月度、季度、年终统计报表，并上报及时向各部门提交。完成了纳税申报和缴纳，以及同业业务和各种日常费用的支付。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局所得税集中培训，做好财务审计软件的记账和系统维护工作。
3、对各类会计档案进行分类、装订、归档。
二、加强学习，着力提高个人修养和综合素质
1.通过报纸、杂志、电脑网络、电视新闻和其他媒体和道德修养。
2.认真研究金融法规，自觉按照国家金融政策和程序办事。
3、努力学习业务知识，积极参加相关部门组织的各项业务技能培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作做到严谨、细致、扎实、求实，脚踏实地。
4.不断改进学习方法，注重学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融合，理论联系实际，用新的知识新思维新启示，巩固和丰富综合知识，不断提高综合能力。
三、不足之处
虽然我们圆满完成了今年的各项任务，但我们必须看到工作中的不足：
2、忙于事务性工作，深入讨论、思考、认真研究情况和财务审计管理方法，工作制度少，工作有广度而没有深度。
3、只做工作，不善于总结，所以有些工作虽然费力，但与效果不成正比，经常出现事半功倍的现象。今后要逐步学会用科学的方法，善于总结，勤于思考，逐步达到事半功倍的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1.不断学习，更新知识，变革理念，提升自我，紧跟时代发展步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全工作机制。
